云南省种羊繁育推广中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省种羊繁育推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省种羊繁育推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省种羊繁育推广中心是农业农村厅领导下的事业种畜场，以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场。目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，是云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　坚持党的统一领导，坚决筑牢基层党组织战斗堡垒，以高质量党建推动高质量发展；补短板、强弱项，把握发展机遇，破解发展难题，树立畜牧业现代化发展标杆。

　　1.循序渐进推进“四标”追赶工作。紧扣“四标”追赶计划第二阶段任务目标，认真开展了“云上黑山羊”提纯复壮、兽医防疫、饲草料生产及畜牧生产资料收集整理、技术示范推广、人才培育4个方面的工作，对标对表找差距，切实把开展“四标”行动的过程作为引领单位发展、破解工作难题、推动工作落实的过程，实现思想认识有成效，解决问题有成效，促进发展有成效。

　　2.紧扣职能职责，实现良种繁育水平稳提高，良种推广能力稳增长。一是全年繁育种羊3588只、繁育短角牛132头；二是持续加大良种推广力度，积极争取种羊“良种补贴”项目资金240万元，严格按照种羊良种补贴项目要求，圆满完成了惠民政策的落实，有效为全省的乡村振兴战略工作提供了内生动力，全年推广销售优质种羊3217只、种牛109头，良种推广覆盖12个地州、37个县市、93个乡镇、496户专业合作社和散养户；三是开展了智慧肉羊产业大数据平台建设、短角牛性能测定、“国家肉羊核心育种场”申报、黄色系波尔山羊培育等项目建设工作；四是为更好地提升我单位品牌效应和影响力，为全省农业生产领域提供现代化的农业生产素材，中心积极协调专业机构为我单位拍摄了一部以“林丰草茂、牧业发达、资源循环、生态高效”为主题的宣传片，目前宣传片正在制作中。

　　3.抢抓生产时令，实现饲草料生产“产量、质量、效率、效益”四突破。持续推进“高效饲草生产模式、草地季节互补利用模式、草田轮作管理模式、草地季节性休牧收储模式”四个管理模式的有机结合，扎实开展“虫口夺粮”行动，狠抓草地贪夜蛾、蛴螬、锈病等病虫害防控，一是全年进行草地除杂12000亩次、人工草地施肥10586亩次、草地灭虫2944亩；二是种植青贮玉米1670.4亩，较去年增加111亩；种植黑麦2050.4亩，较去年增加509亩；人工草地更新200亩，较去年增加40亩；草地补播光叶紫花苕718亩，较去年增加218亩；单播光叶紫花220亩、夏种燕麦90亩、冬种小黑麦90亩；三是收储制作牧草裏包青贮2663吨、青干草360.3吨（其中黑麦青干草138吨、人工草地青干草222.3吨）、玉米青贮饲料5655吨（其中对外销售2000吨，实现创收110万元）；四是保质保量完成了精饲料的生产加工，确保了中心全年精饲料需求，饲料车间全年加工生产精饲料478.64吨（其中羔羊料92.08吨、成羊料272.96吨、犊牛料72.40吨、成牛料41.20吨）。

　　4.抓实重大动物疫病监测，实现兽医卫生防疫水平稳提升。认真贯彻落实兽医法律法规及《云南省种羊繁育推广中心种畜卫生防疫综合防治管理制度》，严格落实消毒、防疫制度，坚决执行病死畜无害化处理。加强兽药、饲料添加剂的使用监管，以重大动物疫病监测预警为抓手，持续抓好小反刍兽疫、口蹄疫、布病等疫病防控工作，通过“两个必须”确保了中心全年未出现重大动物疫情，即必须按程序定期采集样本送检、必须完成相关疫病检测手续后出售的种羊才可离场。本年度共完成种羊免疫注射23947只/次、种牛2033头/次，完成驱虫16508只/次，虫卵检测853份，开展疫病监测采集送检血清4642份，主要对口蹄疫及小反刍兽疫免疫抗体进行监测以及对布病进行检测，检测结果均为合格，中心保持了30多年未发生布病。

　　5.强化社会服务职能，充分发挥技术推广优势。一是结合“我为群众办实事”实践活动开展了现代草牧业技术培训讲座1次，农机安全操作和保养维修技术等宣传培训1次，对全省草原保护建设工作起到示范推广作用；二是对496户引种养殖户及养殖合作社在饲草料生产管理、圈舍设计、养殖技术、兽医防疫技术等方面进行了指导；三是为云南农业大学93名学生、云南大学6名硕士研究生提供实习实验条件，为兰州大学2名硕士研究生、四川农业大学4名硕士研究生提供实验研究基地，协助完成了学位论文试验，单位社会服务职能愈加彰显。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省种羊繁育推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个，云南省种羊繁育推广中心属于差额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省种羊繁育推广中心2021年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

　　离退休人员278人。其中：离休0人，退休278人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省种羊繁育推广中心在2021年部门决算表中，“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”“三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表”无数据，故空表上报。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省种羊繁育推广中心部门2021年度收入合计2645.25万元。其中：财政拨款收入1349.70万元，占总收入的51.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1219.54万元，占总收入的46.10%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入76.01万元，占总收入的2.87%。与上年对比总收入增加22.36万元，增幅0.85%。其中：2021年一般公共预算财政拨款收入比上年增加42.33万元，增幅3.24%，增加的主要原因是2021年在职人员比上年减少，财政拨款人员经费相应减少140.67万元，但项目支出收入增加183.00万元；经营收入比上年减少45.58万元，减幅3.60%，减少原因是受市场供求关系影响，种畜销售数量比上年有所下降，销售收入降低；其他收入比上年增加25.61万元，增幅50.81%，原因：本年新增云上黑山羊持续选育及产业化高效利用资金30.00万元、云上黑山羊新品种规模化扩繁及推广应用资金40.00万元、新增犊牛补助资金2.01万元、引导企业加大研发投入补助资金4.00万元，共计76.01万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省种羊繁育推广中心部门2021年度支出合计2600.06万元。其中：基本支出740.70万元，占总支出的28.49%；项目支出685.01万元，占总支出的26.35%；经营支出1174.35万元，占总支出的45.17%。与上年比总支出减少104.78万元，减少3.87%。其中：本年基本支出比上年减少140.67万元，减幅15.96%，减少主要原因：一是在职人员比上年减少，财政拨款人员经费、工会费、福利费相应减少，二是抵扣上年垫付资金21.30万元；项目支出比上年增加208.61万元，增幅43.79%，增加原因：2021年种牛种羊专项补助资金比上年增加124.00万元，肉羊良种补助资金比上年增加40.00万元，新增肉牛生产性能测定补助资金19.00万元，非财政拨款专项支出增加25.61万元；经营支出比上年减少172.72万元，减幅12.82%，主要原因为：2021年医疗保险不需单位缴纳，社保直接与财政对接，而上年医疗保险需单位缴纳直接在经营支出中列支127.58万元，故经营支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省种羊繁育推广中心机构正常运转的日常支出740.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出709.56万元，占基本支出的95.80%。工会经费、福利费等公用经费31.14万元，占基本支出的4.20%。基本支出比上年881.37万元减少140.67万元，减幅15.96%，减少主要原因：一是在职人员比上年减少，财政拨款人员经费、工会费、福利费相应减少，二是抵扣上年垫付资金21.30万元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省种羊繁育推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685.01万元。与上年相比，项目支出增加208.61万元，增幅43.79%，增加原因：2021年种牛种羊专项补助资金比上年增加124.00万元，肉羊良种补助资金比上年增加40.00万元，新增肉牛生产性能测定补助资金19.00万元，非财政拨款专项支出增加25.61万元。项目资金用于补助养殖户购种羊补贴列支240.00万元，购饲料原料等列支191.10万元，缴纳职工养老保险及职业年金等列支150.00万元，购农机专用设备列支74.90万元，劳务费等列支13.21万元，建雨棚等列支15.80万元。

　　2021年经营支出1174.35万元比上年1347.07万元减少172.72万元，减幅12.82%，主要原因为：2021年医疗保险不需单位缴纳，社保直接与财政对接，而上年医疗保险需单位缴纳直接在经营支出中列支127.58万元，故经营支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省种羊繁育推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1349.70万元，占本年支出合计的51.91%。与去年1307.37万元对比增加42.33万元，增幅3.24%，增加的主要原因是2021年在职人员比上年减少，财政拨款人员经费相应减少140.67万元，但项目支出增加183.00万元，其中：种牛种羊专项补助资金比上年增加124.00万元，肉羊良种补助资金比上年增加40.00万元，新增肉牛生产性能测定补助资金19.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出1334.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的98.89%。其中：列支基本工资382.31万元、津贴补贴88.44万元、绩效工资237.50万元、养老保险105.30万元、职业年金43.54万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金1.17万元、维修（护）费2.57万元、培训费1.30万元、购买专用材料125.15万元、劳务费3.2万元、工会费16.18万元、个人农业生产补助240.00万元、建房屋建筑物11.87万元、购专用设备74.90万元。

　　2.社会保障和就业支出（事业单位离退休公用经费）14.96万元，占财政拨款支出的1.11%。其中：列支其他商品和服务支出14.89万元、福利费0.07万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位是差额拨款事业单位，财政部分供给，财政拨付“三公”经费，所以我单位接待费、车辆运行维护费在“经营支出”中反映。2021年三公经费支出数16.75万元比上年三公经费支出数42.90万元减少26.15万元，减幅60.95%。其中：公务接待费增加0.42万元，增幅18.92%，增加原因较上年购种羊客户分散，接待次数增加，故接待费增加；车辆运行维护费增加3.66万元，增幅35.02%，有两辆公务用车出行频繁且年限长，维修的次数多，车辆修理费增加，故车辆运行维护费增加；2021年未购置新车，而上年购置两辆新车共30.23万元。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省种羊繁育推广中心机关运行经费支出0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省种羊繁育推广中心部门资产总额5129.96万元，其中，固定资产3248.68万元，占资产总额的63.33%；流动资产1776.86万元，占资产总额的34.64%，无形资产104.42万元，占资产总额的2.03%。2021年资产总额与上年总额5298.97万元相比减少169.01万元，减幅3.12%。其中：固定资产比2020年减少41.96万元，减幅1.28%，固定资产减少主要原因是2021年使用固定资产产生折旧费；流动资产比2020年减少124.00万元，减幅6.52%，流动资产变动较小，主要是年底结存种畜数量、成本减少；无形资产比2020年减少3.05万元，减幅2.84%，无形资产减少原因：2021年发生无形资产摊销费。2021年资产结构变动较小，单位平稳发展。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额521.34万元，其中：政府采购货物支出506.89万元；政府采购工程支出14.45万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额521.34万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　二、经营收入：畜牧生产经营收入。

　　三、其他收入：除“财政拨款收入”“经营收入”以外的收入。

　　相关附件：

　　云南省种羊繁育推广中心2021年度部门决算表

　　云南省种羊繁育推广中心2021年度部门决算绩效表

　　（拟稿人：李春兰 审核人：马留芬）