云南省草地动物科学研究院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分云南省草地动物科学研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、项目绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省草地动物科学研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省草地动物科学研究院负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作。是云南省唯一一个草地畜牧业创新团队，是国家现肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代奶牛产业技术体系建设的依托单位。经省政府批准，引进中国工程院南志标院士和国家肉牛、牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授为单位高端人才，并建立“曹兵海院士专家工作站”。被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位，为云南省草地畜牧业发展做出了较大贡献。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.全院在研科研项目共计40项。其中农业农村部6项、科技厅11项（含重点产业科技项目2项）、省发改委2项、省农业农村厅13项；院企合作及其它8项。

　　2.完成验收项目7项。其中南志标院士工作站、科普专项、云南省中青年学术和技术带头人后备人才、“三区”科技服务人才、科技特派员各1项，青年基金项目2项。

　　3.申报项目13项。2021年申请中央预算内投资农业建设项目1项，云南省2022年度科技特派团2项，省科技平台建设专项1项，省农业基础联合专项项目9项。

　　4.人才培养情况。2021年度申报云南省政府津贴1人，云南省千青人才1人，云南省技术创新人才2人，“西部之光”访问学者1人，申报高级职称4人。

　　5.科研示范平台建设情况。我院马龙科研基地入选云南省“十四五”期间基层农技人员培训基地。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省草地动物科学研究院2021年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位，单位全称是：“云南省草地动物科学研究院”。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省草地动物科学研究院2021年末实有人员编制数为61人。其中：管理人员编制8名，专业技术人员编制43名，工勤人员编制10名；在职在编实有事业人员53人。

　　离退休人员37人。其中：离休人员0人，退休人员37人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注：云南省草地动物科学研究院没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2021年全年总收入3439.54万元，其中财政拨款收入2228.67万元，占本年总收入的64.80%；事业收入1207.55万元，占本年总收入的35.11%；其他收入3.32万元，占本年总收入的0.09%。与上年度总收入3470.32万元相比，减少30.78万元，减幅0.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入2228.67万元，与上年度2186.77万元相比，减少41.90万元，减幅1.92%，主要是人员变动导致人员工资及公用经费减少；事业收入1207.55万元，与上年度1280.58万元相比，减少73.03万元，减幅5.70%，主要是非财政科研项目经费减少；其他收入3.32万元，与上年度2.98万元相比，增加0.34万元，增幅11.41%，主要是增加个税手续费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2021年全年总支出3754.79万元，其中：基本支出995.87万元，占本年总支出的26.52%；项目支出2758.92万元，占本年总支出的73.48%。与上年总支出3458.21万元相比，增加296.58万元，增幅8.58%。其中：基本支出995.87万元，与上年支出990.42万元相比，增加5.45万元，增幅0.55%；项目支出2758.92万元，与上年支出2467.79万元相比，增加291.13万元，增幅11.8%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于本单位机构正常运转的日常支出995.87万元，与上年支出990.42万元相比，增加5.45万元，增幅0.55％，主要原因是人员薪级工资正常变动。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2758.92万元，与上年支出2467.79万元相比，增加291.13万元，增幅11.8％，主要原因是科研项目经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2228.67万元，占本年支出合计的59.36%。与上年支出2241.76万元相比，减少了13.09万元，减少比例0.58%，主要原因是财政科研项目支出的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出75.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于其他组织事务支出。

　　2.科学技术支出583.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.20%。主要用于财政科研项目支出。

　　3.社会保障和就业支出99.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工各类保险支出。

　　4.农林水支出1388.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.32%。主要用于单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5.住房保障支出81.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职职工住房公积金缴存支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.28万元，支出决算为6.78万元，完成预算的65.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算的78.94%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.93%。

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降4.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.32万元，减少82.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占98.97%；公务接待费支出0.07万元，占1.03%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出6.71万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位正常运行及科研项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.07万元。其中：

　　国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元）。共安排国内公务接待1批次，接待人次7人。主要用于示范牧场云岭牛参观学习人员发生的接待支出，受疫情影响，参观学习人员大幅减少。

　　国外接待费支出0万元。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2021年事业运行经费支出995.87万元，与上年相比支出增加5.45万元，增加比例0.55％，主要原因是人员薪级工资正常变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日资产总额2708.04万元，其中，流动资产1130.01万元，固定资产1550.98万元，无形资产27.05万元。与上年资产总额2785.50万元相比，本年资产总额减少77.46万元，其中：固定资产增加153.93万元，流动资产减少231.7万元，无形资产增加0.32万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度政府采购支出总额193.30万元，全部为货物采购，资金来源为一般公共预算财政资金。

　　四、项目绩效自评情况

　　项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　五、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

　　六、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

　　七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

　　（三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　相关附件：

　　云南省草地动物科学研究院2021年度部门决算公开

　　云南省草地动物科学研究院2021年度项目绩效自评表

　　（拟稿人：李花 审核人：刘建勇）