西藏自治区农业农村厅机关2023年度单位预算

　　（注：涉密信息不予公开）

　　西藏自治区农业农村厅机关2023年度单位预算

　　2023 年 2 月 3 日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区农业农村厅机关概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分  西藏自治区农业农村厅机预算明细表

　　第三部分  西藏自治区农业农村厅机关预算数据分析

　　一、收支总体情况

　　二、收入总体情况

　　三、支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 

　　西藏自治区农业农村厅机关概况

　　一、主要职能

　　西藏自治区农业农村厅机关主要职责：统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等各的产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

　　二、部门（单位）机构设置情况

　　西藏自治区农业农村厅机关内设办公室、法规处（执法监督指导处）、政策与改革指导处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧水产处、兽医局、农业机械化管理处、农田建设管理处、防灾减灾指导处、政工人事处（机关党委）17个机构、19个处（包括信息中心、后勤服务中心2个无独立核算事业单位）。

　　第二部分

　　西藏自治区农业农村厅机关2023年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分 

　　西藏自治区农业农村厅机关2023年度部门预算数据分析

　　一、收支总体情况

　　2023年收支总预算26812.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入当年拨款收入22570.3万元，上年结转4241.78万元。

　　2023年预算总支出26812.08万元，支出包括：一般公共服务支出985.61万元、社会保障和就业支出627.26万元、卫生健康支出248.25万元、农林水支出24640.42万元、住房保障支出310.54万元。

　　二、收入总体情况

　　2023年收入预算总量26812.08万元，其中：一般公共预算拨款收入22570.3万元、占84.18%，上年结转4241.78万元、占15.82%，全部为一般公共预算拨款收入。2023年收入预算同比增加9244.07万元，主要是当年新增项目资金和上年结转资金。

　　三、支出总体情况

　　2023年支出预算总量26812.08万元，其中：基本支出4996.7万元，占18.64%；项目支出21815.38万元，占81.36%。2023年支出预算同比增加5505.85万元，增长26.62%。主要为2022年结转项目资金，以及提高探亲休假费和食堂补助标准。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　2023年财政拨款收支总预算26812.08万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22570.3万元，上年结转4241.78万元；支出包括：一般公共服务支出985.61万元，社会保障和就业支出627.26万元，卫生健康支出248.25万元，农林水支出24,640.42万元，住房保障支出310.54万元。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。一般公共预算当年拨款26812.08万元，比2022年16434.43万元预算执行数增加10377.65万元，增长63.15%。主要是新增项目3个，2022年结转资金2023年继续使用。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算当年拨款26812.08万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出985.61万元，占3.68%；社会保障和就业支出627.26万元，占2.34%；卫生健康支出248.25万元，占0.93%；农林水支出24,640.42万元，占91.90%；住房保障支出310.54万元，占1.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。西藏自治区农业农村厅机关对一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为985.61万元，比2022年105.45万元执行数增加880.16万元，增加89.3%。主要是主要是2022年底追加区农牧信息化建设资金结转至2023年继续使用。

　　2.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为6119.74万元（其中：本年拨款6036.85万元，上年结转82.89万元），比2022年5932.17万元执行数增加187.57万元，增长3.06%。主要是2023年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为44.77万元，比2022年1.08万元执行数增加43.69万元，增长4045.37%。主要原因是2023年部门预算将公益性岗位补贴纳入基本支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44.61万元，比2022年33.3万元执行数增加11.31万元，增长33.96%。主要原因是由社保调整缴存基数。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为203.64万元，比2022年150.42万元执行数增加53.22万元，增长35.38%。主要社保基数调整。

　　6.农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）2023年预算数为3950.65万元，比2022年3671.8万元执行数增加278.85万元，增长7.59%。主要是2023年预算项目和资金量增加。

　　7.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为412.73万元，比2022年309.88万元执行数增加102.85万元，增长33.19%。主要原因是社保基数调整。

　　8.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为168.81万元，比2022年60.17万元执行数增加108.64万元，增长180.56%。主要原因是2023年预测单位退休人员7人。

　　9.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为304.79万元（其中：本年拨款300万元，上年结转4.79万元），比2022年295.34万元执行数增加9.45万元，增加3.2%。主要是2023年预算数含有上年结转资金。

　　10.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2826.48万元（其中：本年拨款1760万元，上年结转1066.48万元），比2022年2313.52万元执行数增加512.96万元，增长22.17%。主要原因是2023年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　11.农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1223.89万元（其中：本年拨款726.76万元，上年结转497.13万元），比2022年727.09万元执行数增加496.8万元，增长68.32%。主要原因是2023年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为310.54万元，比2022年311.13万元执行数减少0.59万元，下降0.19%。主要是2022年对公积金进行了清算，年中追加经费。

　　13.就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.95万元，比2022年1.38万元执行数减少0.43万元，下降31.16%。主要原因是2022年高龄老人健康补贴资金中包含了2021年结转资金0.9万元。

　　14.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为550万元，比2022年2.4万元执行数增加547.6万元，增加22817%。主要原因是2023年自治区外来入侵物种普查350万元和自治区安全利用类耕地（土壤-农产品）协同监测200万元调整了支出功能科目。

　　15.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为7229.24万元，比2022年231.76万元执行数增加6997.48万元，增长3019.28%。主要是2023年部门预算资金新增项目西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费7152万元。

　　16.农林水事务（类）农业（款）执法监管（项）2023年预算数为35万，比2022年0万元执行数增加38万元，增加100%。主要是新增农业综合行政执法基本装备配备和工作经费。

　　17.农林水事务（类）农业（款）渔业发展（项）2023年预算数为38万元，比2022年0万元执行数增加38万元，增加100%。主要是新增加项目渔业油补经费。

　　18.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为1055万元（其中：本年拨款835万元，上年结转220万元），比2022年7.08万元执行数增加1047.92万元，增长14801.13%。主要原因是2023年项目资金增加。

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2023年一般公共预算基本支出4996.7万元，其中：人员经费4471.9万元，主要包括：工资性支出4188.41万元（基本工资564.58万元、津贴补贴1823.99万元、奖金198.91万元）、机关事业单位养老保险缴费412.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费198.64万元、公务员医疗补助44.61万元、其他社会保险缴费2.59万元（工伤保险2.59万元）、其他工资福利支出458.01万元（个人取暖费23.61万元、独生子女费0.07万元、煤油补贴1.49万元、加班补助32.67万元、休假探亲费239.61万元、其他工资福利支出100万元、三支一扶人员补助60.56万元）、职业年金缴费168.81万元、住房公积金310.54万元、医疗费5万元、对个人和家庭的补助283.49万元（生活补助158.6万元、医疗费补助24.89万元、其他对个人和家庭的补助100万元）。

　　公用经费524.8万元万元，主要包括：商品和服务支出524.8万元（办公费5万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、咨询费2万元、水费40万元、电费50万元、邮电费10万元、取暖费20万元、差旅费50万元、维修(护)费5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费80万元、公务通讯补贴25万元、离退休人员公用经费3.63万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助123.4万元、其他商品和服务支出40万元）、工会经费51.75万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　2023年“三公”经费预算数为96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费91万元，公务接待费5万元。“三公”经费预算比2022年减少3.82元，压缩3.82%，主要是从严执行经费开支标准，从严控制“三公”经费。

　　截至2022年12月底，西藏自治区农业农村厅机关共有公务用车22辆，其中：轿车10辆、越野车11辆、小型载客汽车1辆、其他车型0辆；无购置公务用车；国内接待批次共计约13批次、83人；因公出国（境）0团组、0人。

　　2023年西藏自治区农业农村厅机关因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有22量，预计国内公务接待15批次、100人。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　西藏自治区农业农村厅机关2023年度没有政府性基金安排的支出。

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　    西藏自治区农业农村厅机关2023年无政府性基金“三公”经费支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年西藏自治区农业农村厅机关1个行政单位以及2个事业单位，其中：2个事业单位无独立核算。2023年机关运行经费财政拨款预算524.8万元，比2022年预算增加43.53万元，增长9.04%。主要原因是按照相关要求，将干部职工的食堂补助经费提高至910元/人/月。按照党中央、国务院和自治区党委、政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明。2023年厅机关政府采购预算总额16015.95万元，其中：政府采购货物预算6126.85万元、政府采购工程预算586.1万元、政府采购服务预算9303万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。截至2023年1底，厅机关共有车辆22辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是、下乡等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2023年一般公共预算安排未对确实无法使用的6辆车进行更新购置。

　　（四）2023年预算绩效情况说明。2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金22570.3万元，其中：中央转移支付资金3506.85万元，地方资金19063.45万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费，资金7152万元；动物防疫补助经费，资金3506.85万元），占年初项目支出预算总额的47.22%。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　 西藏自治区农业农村厅机关无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况。

　　 西藏自治区农业农村厅机关无政府债务。

　　第四部分

　　名词解释

　　（对专业性较强的名词进行解释）

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。