西藏自治区兽医生物药品制造厂 （部门）2020年度部门决算

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂 （部门）2020年度部门决算

　　   2023   年  3  月 24   日 

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、 部门决算单位构成

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂，是农牧厅独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。全额事业单位、机构一个、人员编制人数97人，负责全区兽医生物药品制造工作，2020年年末在职职工人数是93人，退休职工101人。生药厂西藏自治区兽医生物药品制造厂三定方案涉密，不予公开。生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农牧厅交办的其他工作。

　　二、 部门职责和机构设置

　　1、主要职能和机构情况：西藏自治区兽医生物药品制造

　　厂，属于全额拨款事业单位、机构一个、单位内设1个机构

　　（正科级）。

　　是农牧厅2020年部门决算、独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。独立核算机构1个；独立编制机构1个，其中：事业编制机构1个。当年无变动。

　　2、人员情况：我厂编委编制97名，其中：事业编制97名。年底实有人数93人。年末实有人数变动原因为公招考入2人、调入1人，退伍安置 1人，退休2人。

　　第二部分  西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  西藏自治区兽医生物药品制造厂2020年度部门决算数据说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2020年本年年初预算安排4135.03万元(年中执行过程中调减指标268.61万元，其中：人员经费调减99.24万元，事业单位基本养老保险、职业年金缴费28.37万元，日常公用经费调减45.87万元，项目经费调减95.12万元)。2019年年初预算安排3737.25万元，同比增加397.78万元，增幅10.64%，增加原因：正常浮动。2020年本年年初预算支出4920.73万元(年中执行过程中调减指标363.73万元，其中：人员经费调减99.24万元，事业单位基本养老保险（职业年金）缴费28.37万元，日常公用经费调减45.87万元,项目经费调减95.12万元)，2019年年初预算支出5276.28万元，同比减少3255.55万元，增幅-6.74%，减少原因：正常浮动。

　　由于2020年年初预算资金不够，年度执行中追加预算：0.00元。

　　追加指标文号 项目名称 追加指标数

　　藏财综指［2020］018号 其他人员经费 19.64万元

　　藏财农指［2020］042号 追加公积金9.41万元

　　藏财农指［2020］043号  2021年车辆保险1.5万元 

　　藏财农指［2020］030号 中央财政动物防疫补助 40万元

　　合计70.55万元

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2020年本年共安排资金收入4135.03万元(年中执行过程中调减指标268.61万元，其中：人员经费调减99.24万元，事业单位基本养老保险、职业年金缴费28.37万元，日常公用经费调减45.87万元,项目经费调减95.12万元)，上年结转结余950.03万元（调减指标95.49万元，实际上年结转结余854.55万元），年末结转结余1.5元，追加预算70.55万元，总收入比去年同比增加1073.59万元，增加原因为：追加中央财政动物防疫补助经费等资金。本年共支出4920.73万元，比去年同期减少355.55万元，主要原因：上年度有追加化药GMP项目等资金，本年度项目资金减少。

　　二、 收入决算情况说明

　　2020年本年年初预算收入4135.03万元(年中执行过程中调减指标268.61万元，其中：人员经费调减99.24万元，事业单位基本养老保险、职业年金缴费28.37万元，日常公用经费调减45.87万元,项目经费调减95.12万元)。

　　三、 支出决算情况说明

　　2020年本年年初预算支出4920.73万元(年中执行过程中调减指标363.73万元，其中：人员经费调减99.24万元，事业单位基本养老保险、职业年金缴费28.37万元，日常公用经费调减45.87万元,项目经费调减95.12万元)。增加原因：正常浮动。

　　四、 财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年本年共安排资金收入4135.03万元(年中执行过程中调减指标268.61万元，其中：人员经费调减99.24万元，事业单位基本养老保险、职业年金缴费28.37万元，日常公用经费调减45.87万元,项目经费调减95.12万元)，上年结转结余950.03万元（调减指标95.49万元，实际上年结转结854.55万元），年末结转结余1.5万元，追加预算70.55万元，总收入比去年同比增加1073.59万元，增加原因为：追加中央财政动物防疫补助经费等资金。本年共支出4920.73万元，比去年同期减355.55万元，主要原因：上年度有追加化药GMP项目等资金，本年度项目资金减少。

　　五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）公务接待费:2020年度公务接待费支出0.25万元， 国内接待3批次，16人次，与2019年1.21万元相比减少0.96万元，降低79.34%，有效的控制了“三公”经费支出。

　　（二）公务用车辆运行维护费:2020年度公务车辆运行维护经费支出9.44万元(主要用于车辆维护、油料费用及车辆保险费)，相比2019年减少10.86万元，降低53.5%，有效控制了“三公”经费支出。

　　（三）因公出国(境)情况：2019年和2020年均无因公出国(境)人员。

　　2020年“三公”经费经费支出比2019年减少11.82万元，下降55%。其主要是在2020年“三公”经费支出过程中，严格按照《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》的规定，切实加强“三公”经费支出管理，健全完善制度入手，确保“三公”经费合理开支。

　　六、2020年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　不涉及政府采购资金

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，西藏自治区兽医生物药品制造厂共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆、……；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）;……。

　　九、预算绩效情况说明

　　年度绩效目标基本完成。

　　1、疫苗经费500万元，项目绩效长期目标为生产、调拨常规疫苗9种，共计3.6亿毫升，年度目标为2020年生产调拨常规疫苗1.2亿毫升；长期效益指标达到98%，最大程度地降低我区家畜、家禽传染性疾病死亡率，提高牲畜存栏率，保障老百姓增产增收。年度绩效目标农牧民满意度98%，2021年生产、调拨9中常规疫苗1.2亿毫升以上，为2022年我区动物疫病防控工作提供物质基础，确保完成防疫任务。

　　2、驱虫药经费900万元，项目绩效长期目标目标为生产、调拨驱虫药4种，共计70200万片，最大程度改善我区牲畜因寄生虫病导致的死亡情况，杜绝动物寄生虫病在动物及人之间的传播，为我们提供更加安全的生活环境。年度目标为2021年完成23400万片；年度绩效指标达到98%；效益指标农牧民满意度达到98%，为我区寄生虫防治工作提供坚实的后盾。

　　3、危废物处置费20万元，项目绩效长期目标为落实环保政策，处理每年的生产危废物，杜绝生产安全事故及生物安全事故的发生，保护好世界上最后一片净土；年度目标是2021年处理生产所产生的生产危险废弃物；长期绩效指标达到98%；年度绩效指标大众满意度99%。

　　4、疫苗生产专用设备购置99.80万元，项目绩效年度目标为更换部分检验设备，影响生产正常运行的老旧设备，同时按兽药GMP的要求新增部分必须的工艺设备。确保疫苗生产检验工作的正常运行，疫苗生产顺利开展。保障兽用疫苗品质量安全，向农牧民群众提供高效优质的兽用疫苗，为全区畜牧事业的健康发展保驾护航。年度绩效指标达到98%，向农牧民群众提供高效优质的兽用疫苗，为全区畜牧事业的健康发展做出应有的贡献。

　　5、非洲猪瘟等重大动物防疫补助经费282.62万元，项目绩效年度目标为98%，年度绩效指标达到98%，对我区重大动物疫病防治工作起到重大作用，保障动物和人类健康及安全，同时有利于我区动物疫病防控工作和农牧民增产增收。预计2021年收检诊断动物疫病检测诊断样品21944份以上，为我区诊断动物疫病防控工作提供坚实的后盾。

　　6、中央财政动物防疫补助经费40万元，，项目绩效年度目标为98% ，年度绩效指标达到98%，对我区重大动物疫病防治工作起到重大作用，保障动物和人类健康及安全，同时有利于我区动物疫病防控工作和农牧民增产增收。

　　工作经费不好科学的制定绩效目标，完成起来有难度，建议工作经费不设绩效目标。

　　十、扶贫资金情况说明

　　不涉及扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明

　　(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神），无政府债券资金。

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　（对专业性较强的名次进行解释。）

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。