二、收入决算情况说明

　　2022年本年年初预算安排4852.02万元 (年中执行过程中增加指标900.36万元，其中：人员经费增加193.67万元，增加原因：正常浮动。2022年本年共安排资金收入5502.62万元 (年中执行过程中调减指标0元，其中：人员经费增加指标193.67万元，年末结转结余685.37万元，总收入比去年同比增加581.89万元，增加原因为：年中有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目和小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费的追加。

　　三、 支出决算情况说明

　　2022年本年年初预算支出4817.24万元，比去年同期增加43.6万元，主要原因：本年度有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目和小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费支出，导致与上年对比支出增加。

　　四、 财政拨款收入支出决算情况说明

　　2022年本年共安排资金收入5502.62万元(年中执行过程中增加900.36万元，其中：人员经费增加指标193.67万元，年末结转结余685.37万元，总收入比去年同比增加581.89万元，增加原因为：预算中项目安排多。本年共支出4817.24万元元，比去年同期增加145.59万元，主要原因：本年度有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目和小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费支出，导致与上年对比收入支出有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）车辆运行维护支出情况：

　　车辆运行维护支出2022年度财政预算14.70万元，比上年减少5.3万元,原因：由于2022年8月受疫情影响车辆运行维护费减少。

　　（二） 接待费支出情况：

　　接待费2022年财政预算0.09万元，同比2021年减少0.2万元,原因：接待任务减少。

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　2022年西藏自治兽医生物药品制造厂属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　七、政府采购情况说明

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年无政府采购货物、工程、服务。

　　八、 国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西藏自治区兽医生物药品制造厂共有车辆3辆，主要用于开展疫苗、兽药调研等日常相关工作，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

　　九、 预算绩效情况说明

　　（一）组织管理情況。

　　本单位高度重视预算绩效工作，认真组织财务室，相关处室人员和项目负责人对本单位2022年度部门预算项目开展预算绩效评价，逐一跟踪年初设定的绩效日标执行情况、查找资金使用和业务管理薄弱环节，及时弥补“漏洞”，纠正偏差。

　　（二）工作开展情况

　　加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。完善项目绩效管理责任，明确项目柏关处室及负责人是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，对末能如期实现绩效目标或执行偏差要有一定的了解情况，加快预算进度。

　　1、疫苗经费600万元，项目绩效长期目标为生产、调拨常规疫苗9种，年生产疫苗1.35亿毫升（头份），长期效益指标达到98%，最大程度地降低我区家畜、家禽传染性疾病死亡率，提高牲畜存栏率，保障老百姓增产增收。年度绩效目标农牧民满意度98%，2022年生产、调拨9中常规疫苗1.35亿毫升以上，为2022年我区动物疫病防控工作提供物质基础，确保完成防疫任务。

　　2、驱虫药经费1000万元，项目绩效长期目标目标为生产、调拨驱虫药4种，共计2.28亿片，占全区驱虫药品需求量的85%。最大程度改善我区牲畜因寄生虫病导致的死亡情况，杜绝动物寄生虫病在动物及人之间的传播，为我们提供更加安全的生活环境。年度目标为2022年完成2.28亿片片；年度绩效指标达到98%；效益指标农牧民满意度达到98%，为我区寄生虫防治工作提供坚实的后盾。

　　3、危废物处置费20万元，项目绩效长期目标为落实环保政策，处理每年的生产危废物，杜绝生产安全事故及生物安全事故的发生，保护好世界上最后一片净土；年度目标是2022年处理生产所产生的生产危险废弃物；长期绩效指标达到98%；年度绩效指标大众满意度99%。

　　4、新版兽药生产质量管理规范疫苗生产线改造项目经费300万元，项目绩效长期目标为全区提供更加优质的兽药。年度目标是2022年完成新版兽药生产质量管理规范疫苗生产线改造项目前期工作，确保项目设计的科学性和合理性。长期绩效指标达到98%；年度绩效指标大众满意度99%。

　　5、非洲猪瘟等重大动物防疫补助经费259.06万元，项目绩效年度目标为98%，年度绩效指标达到98%，对我区重大动物疫病防治工作起到重大作用，保障动物和人类健康及安全，同时有利于我区动物疫病防控工作和农牧民增产增收。2022年完成进出藏猪肉产品、环境样品等非洲猪瘟核酸检测超过2万份，为我区诊断动物疫病防控工作提供坚实的后盾。

　　十、扶贫资金情况说明

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度无扶贫资金项目。

　　十一、债务情况说明

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度无政府债券资金使用安排项目。

　　十二、重点、重大项目信息

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2022年度无重点、重大项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。