西藏自治区农业农村厅（系统）2022年度部门决算

　　西藏自治区农业农村厅（系统）2022年度部门决算

　　2023年8月28日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区农业农村厅（系统）概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  西藏自治区农业农村厅（系统）2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  西藏自治区农业农村厅（系统）2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区农业农村厅（系统）概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入区农业农村厅系统2022年度部门决算编制范围的单位包括区农业农村厅（本级）、区农畜产品质量安全检验检测中心、厅驻格尔木农业综合行政执法队、区农业技术推广服务中心、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）、区兽医生物药品制造厂六部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密文件，不予公开，待解密期再予公开。

　　（二）部门机构设置。

　　《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定》为涉密文件，不予公开，待解密期再予公开。

　　第二部分

　　西藏自治区农业农村厅（系统）2022年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区农业农村厅(系统）2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年区农业农村厅（系统）共安排资金收入34,679.93万元（其中年初预算29356.15万元、追加预算3061.07万元、上年结转收入2262.71万元），减少3268.2万元，下降8.61%。主要原因是2021年项目结转资金较大，导致2022年项目申报资金减少。本年支出28694.85万元（其中基本支出12007.33万元、项目支出16687.52万元），同比减少6506.47万元，下降18.48%。结转结余5985.08万元。主要原因是受疫情影响，年度工作计划实施滞后，导致资金存在大量的结转。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年区农业农村厅（系统）共安排资金32417.22万元，同比减少1787.91万元，主要是2022年年初项目资金申请减少。一般公共服务支出收入1091.06万元，占收入3.36%。社会保障和就业支出收入932.70万元，占收入2.88%（其中行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入857.88万元，占收入2.65%；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出收入70.14万元，占收入0.22%；就业补助-公益性岗位补贴收入3.83万元，占收入0.01%；社会福利—老年福利0.85万元，占收入0.00%）。卫生健康支出收入456.21万元，占收入1.41%；农林水支出收入29046.20万元，占收入89.60%。住房保障支出收入891.05万元，占收入2.75%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年区农业农村厅（系统）共安排资金支出28694.85万元，同比减少6506.47万元，下降18.48%。其中基本支出12007.33万元，占支出41.84%；项目支出16687.52万元，占支出58.16%。减少原因：2022年受疫情影响，年度工作计划实施滞后，资金存在大量结转。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年区农业农村厅（系统）共安排资金收入34,679.93万元（其中年初预算29356.15万元、追加预算3061.07万元、上年结转收入2262.71万元），减少3268.2万元，下降8.61%。主要原因是：2021年项目资金年中追加较多，导致结转资金较大，2022年项目申报资金减少。本年支出28694.85万元（其中基本支出12007.33万元、项目支出16687.52万元），同比减少6506.47万元，下降18.48%。结转结余5985.08万元。主要原因是受疫情影响，年度工作计划实施滞后，导致资金存在大量的结转。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年区农业农村厅（系统）共安排资金支出28694.85万元，同比减少6506.47万元，下降18.48%。其中基本支出12007.33万元，占支出41.84%；项目支出16687.52万元，占支出58.16%。减少原因：2022年受疫情影响，年度工作计划实施滞后，资金存在大量结转。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出28694.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.45万元，占0.37%；社会保障和就业支出933.60万元，占3.25%；卫生健康支出456.21万元，占1.59%；农林水支出26308.53万元，占91.68%；住房保障支出891.05万元，占3.11%。

　　2022年财政拨款支出结构图

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）105.45万元；

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）857.88万元、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.14万元，就业补助（款）公益性岗位补贴（项）3.83万元，社会福利（款）老年福利（项）支出1.75万元；

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出160.16万元、事业单位医疗（项）支出260.39万元、公务员医疗补助（项）支出35.66万元；

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项目）支出3993.93万元、一般行政管理事务（项）支出732.42万元、事业运行（项）支出6219.32万元、科技转化与推广服务（项）支出758.51万元、病虫害控制（项）支出7216.55万元、农产品质量安全（项）支出376.55万元、执法监管（项）支出9.36万元、统计监测与信息服务（项）支出609.67万元、行业业务管理（项）支出459.68万元、防灾救灾（项）支出1377.93万元、农业生产发展（项）支出2398.13万元、农村合作经济（项）支出6.54万元、农产品加工与促销（项）支出40万元、农村社会事业（项）支出2.03万元、农业资源保护修复与利用（项）支出864.04万元、其他农业农村支出（项）支出1242.71万元，其他农林水支出（款）其他农林水支出（项目）支出1.17万元；

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出891.05万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.2022年区农业农村厅（系统）“三公”经费支出140.46万元，其中公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费136.90万元，公务接待费—国内接待费3.56万元。2022年出国经费无预算无支出。

　　2022年区农业农村厅（系统）“三公”经费支出数140.46万元，同比减少23.63万元，下降14.40%。与2022年年初预算146.88万元相比减少6.42万元，下降4.37%。减少原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，筑牢“过紧日子”的思想，压减“三公”经费支出。一是公务接待费支出数3.56万元，同比减少2.65万元，下降42.67%。与2022年年初预算9.98万元相比同比减少6.42万元，下降64.33%。减少原因:受疫情影响工作开展滞后，实际工作中公务接待任务减少；二是公务用车运行维护费支出数136.90万元，同比减少20.98万元，下降13.29%；与2022年年初预算136.90万元相比保持一致，主要原因：由于厅机关车辆老化严重、维修维护成本增加使车辆运行维护费未得到有效压减。三是因公出国（境）费支出数为0万元，同比无变化。2022年年初未安排因公出国经费。

　　2.因公出国（境）团组数（个）为0个；因公出国（境）人次数（人）为0人；2022年厅机关未安排公务出国经费。公务车辆购置数0辆，公务用车保有量（辆）为32辆；国内公务接待批次（个）为24个；国内公务接待人次（人）130人。减少原因：新冠肺炎疫情原因减少公务接待工作。

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况

　　2022年区农业农村厅（系统）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计487.49万元，与年初预算数相比减少32.67万元。其中，基本支出487.49万元，一般行政管理项目支出0万元。减少原因：主要为经费压缩，执行厉行节约。

　　（二）机关运行经费预算的内容

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　区农业农村厅（系统）2022年度政府采购支出总额9853.81万元，其中：政府采购货物支出8642.01万元、政府采购工程支出5.33万元、政府采购服务支出1206.47万元。

　　政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区农业农村厅（系统）共有车辆32辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备6台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）2022年预算绩效管理工作开展情况

　　按照“全面部署、分步实施、稳步推进”的工作方法和“谁支出、谁负责”的原则，加强预算执行环节绩效监控管理，强化绩效评价结果刚性约束，健全绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任制度，预算绩效管理工作明显提升。

　　1.加强绩效工作领导。及时调整充实了区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组，由厅主要领导担任组长，分管领导担任副组长，成员由厅机关各处室局（中心）和厅属单位主要负责同志组成。办公室设在厅计财处，由厅计财处牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各单位预算执行进度，指导各单位加快预算执行工作。

　　2.明确预算绩效目标。厅党组会议专题研究预算绩效目标，严格落实预算绩效目标责任制度，明确责任主体和责任人，年初由分管财务的厅领导与厅机关各处室局、厅属单位签订了《2022年农业农村厅系统部门预算执行及绩效目标管理责任书》。对连续2个季度位于末位的5个部门，由厅主要领导对其部门负责人进行约谈。

　　3.完善绩效工作机制。加强项目实施和预算资金“监控”管理，继续坚持“每月一调度一公示”“每季度一通报一约谈”制度，健全了厅系统预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

　　4.加强绩效监控管理。2022年在厅机关各处室局（中心）、厅属各单位开展项目支出绩效跟踪监控工作，对照年初设定的项目支出绩效目标，对偏离绩效目标的原因进行分析，预测全年绩效目标完成情况，并对预计年底不能完成目标的原因作出说明,并提出改进措施，向区财政厅提交《区农业农村厅关于财政支出绩效运行监控工作情况的函》《财政支出绩效运行监控表》。

　　5.开展绩效自评总结。根据绩效相关要求,及时报送了《西藏自治区农业农村厅2021年度部门预算绩效评价工作总结报告》《区农业农村厅关于开展2022年度本级部门预算绩效运行监控的函》《区农业农村厅关于报送2022年度预算管理绩效考核自评报告的函》（藏农厅函〔2022〕57号），实现了部门预算绩效全过程动态监管。

　　（二）2022年预算绩效管理工作成效

　　2022年，紧紧围绕日常评价、自我评价和集中评价三个绩效管理环节，注重日常评价，在建章立制上下功夫；强化自我评价，在查漏补缺上下功夫；重点攻关集中评价，在全面总结上下功夫，确保预算绩效管理工作取得实效。

　　1.健全事前绩效管理工作制度。一是加强绩效管理工作学习培训。定期、不定期开展了形式多样的绩效管理学习培训活动，有效提升了预算绩效管理评价工作的认识。二是不断创新绩效目标评审方式。建立了专家咨询机制，完善了第三方机构参与预算绩效管理制度，改变以往单纯由厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位自评考核的工作方式。三是完善绩效评价管理制度。印发了《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理暂行办法》和《西藏自治区农业农村厅委托第三方参与预算绩效管理工作管理暂行办法》等制度。

　　2.开展事中绩效运行跟踪监控。由厅预算绩效管理工作领导小组办公室开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。厅预算绩效管理工作小组办公室填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算绩效管理的参考依据，及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断提升预算执行的成效。

　　3.构建事后预算绩效评价体系。一是建立预算绩效自评工作制度。及时对绩效目标执行情况进行绩效自评，督促预算单位按时报送《预算项目支出绩效自评报告》《预算项目支出年度绩效目标完成情况对比表》，不断提升财政资金使用效率。二是科学组织实施项目绩效再评价。委托第三方专业机构对2022年度预算支出和绩效目标管理工作开展了绩效再评价工作，厅预算绩效管理工作小组办公室负责监督，形成了预算项目绩效再评价报告。三是及时反馈绩效再评价结果。在第三方机构出具再评价报告的基础上，经综合各方意见并补充完善后，将再评价报告正式反馈给各相关单位，提升绩效评价的有效性。

　　4.积极开展预算绩效管理信息公开。2022年，按照自治区财政厅要求，及时将《西藏自治区农业农村厅（系统）2021年度部门决算》《西藏自治区农业农村厅（系统）2022年度部门预算》《西藏自治区农业农村厅2021年度自治区本级预算部门绩效自评报告》《区农业农村厅关于报送2022年度预算管理绩效考核自评报告的函》在西藏自治区政府门户网站和区农业农村厅门户网站上同步发布并公开。

　　（三）存在的主要问题

　　从2022年预算绩效管理工作开展情况看，我厅部门预算执行情况总体良好，但也存在一些问题和不足：一是绩效管理观念不强。个别单位工作人员特别是主要领导对预算绩效管理的相关文件精神理解不深入，在一定程度影响了预算绩效工作推进。二是绩效管理机制不完善。个别预算单位未执行日常评价、自我评价和集中评价三个绩效管理环节，存在绩效管理制度不健全、项目预算执行进展缓慢、自评价报告不完整、宣传工作不到位、工作总结重点不突出等问题。三是业务工作水平不高。个别单位对绩效评价的方法、标准、程序等方面把握不到位，部门总体绩效评价情况准确性把握不足，对不可预见因素重视不够、研究不深、办法不多，缺乏实现预算绩效目标和加快预算进度的有效手段。

　　（四）下一步工作措施

　　1.加强政策法律学习，提高预算绩效管理能力水平。加强学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《全面实施预算绩效管理的实施意见》等政策法规，切实做好部门预算绩效管理的宣传、学习，确保熟悉掌握政策，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好宣传氛围。

　　2.紧紧围绕中心任务，做好预算绩效管理工作。按照零基预算的要求，紧紧围绕农业农村厅职能职责，坚持以加快农业农村现代化为主线，加强部门预算项目前期工作，编制好财政支出三年规划，保障重点项目支出和刚性项目支出。坚持问题导向、目标导向、结果导向，以制度建设为保障，把绩效结果运用于整个预算管理全过程，牢固树立预算管理长期过紧日子思想，把财政资金用到刀刃上。

　　3.建立健全管理制度，强化绩效结果评价应用。建立绩效数据管理制度，将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，为部门预算管理服务。加大财政绩效评价结果公开力度，通过我厅门户网站、微信公众号等平台公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众监督。树牢“投资必问效，无效必问责”的理念，按照“先建机制、后建项目”的方式深入开展预算资金绩效管理工作。加强预算资金监控，继续坚持“每月一调度一公示”“每季度一通报一约谈”制度，切实提升财政资金预算支出进度和管理水平。（详见附件2）

　　十、债务情况说明。

　　区农业农村厅（系统）不涉及债务。

　　十一、重点、重大项目信息

　　   区农业农村厅（系统）共安排重点、重大项目3个。厅机关2个：第三次全国土壤普查试点项目309万元、动物强制免疫疫苗采购（含包虫病防治）项目4096.9万元；自治区农畜产品质量安全检验监测中心：有机生产认证建设项目200万元（详见附件3）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。