西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队 2021年度部门决算

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

　　2021年度部门决算

　　   2022   年  12  月  23  日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2021年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合

　　行政执法队概况

　　一、部门决算单位构成

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2021年度作为一个二级决算单位公开决算数据。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队主要履行下列职责： 

　　1.贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2.对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作；

　　3.对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；

　　4.依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理，保证兽药质量，对兽药生产、经营和使用监督检查；

　　5.依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查，查处饲料生产、经营和使用中的违法行为；

　　6.承办自治区农牧厅交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队，参照公务员法管理的事业单位，事业编制12人，经费来源为全额拨款，实际在岗位职工10人。

　　第二部分

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合

　　行政执法队2021年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度总预算收入470.44万元，总支出511.44万元，上年结转结余60.43万元，年末结转结余19.43万元。

　　2020年度总预算收入498.72万元，总支出461.62万元，上年结转结余34.73万元，年末结转结余71.83万元。

　　2021年预算收入与上年相比减少了28.28万元，主要原因为本年减少周转房维修改造项目资金；2021年预算支出与上年相比增加了49.82万元，主要原因为：一是本年人员增加，二是上年结转资金60.43万元于本年度支付（除指标收回资金外）。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年总收入为470.44万元，比上年度减少28.28万元，下降5.67%，主要原因是减少周转房维修改造项目。

　　2021年收入构成及占比情况：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元，占总收入的3.83%；2、行政单位医疗费9.79万元，占总收入的2.08%；3、公务员医疗补助1.74万元，占总收入的0.37%；4、行政运行232.42万元，占总收入的49.40% ；5、事业运行65.21万元，占总收入的13.86% ；6、病虫害控制24.35万元，占总收入的5.18% ；7、其他农林水支出103.68万元，占总收入的22.04%；8、住房公积金15.24万元，占总收入的3.24%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年总支出为511.44万元，比上年增加49.82万元，增长10.79%。主要原因：一是上年结转资金在本年支付；二是人员增加工资经费支出比上年增加。其中：

　　（一）基本支出340.20万元，比上年增加112.47万元，增长49.39%。主要原因为本年增加了事业运行及人员增加。 其中：

　　1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元，占总支出的3.52%；2、行政单位医疗费9.79万元，占总支出的1.91%；3、公务员医疗补助1.74万元，占总支出的0.34%；4、行政运行230.21万元，占总支出的45.01% ；5、事业运行65.21万元，占总支出的12.75% ；6、住房公积金15.24万元，占总支出的2.98%。

　　（二）项目支出171.24万元，比上年减少62.65万元，增长26.79%。主要原因为周转房维修改造项目支出减少（支付尾款29.10万元）。其中：

　　1、行政运行2.21万元，占总支出的0.43% ；2、病虫害控制37.43万元，占总支出7.32% ；3、其他农林水支出102.50万元，占总支出的20.04%；4、公有住房建设和维修改造支出29.10万元，占总支出的5.69%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年预算总收入470.44万元，比上年度减少28.28万元，下降5.67%，主要原因是减少周转房维修改造项目。其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元，占总收入的3.83%；2、行政单位医疗费9.79万元，占总收入的2.08%；3、公务员医疗补助1.74万元，占总收入的0.37%；4、行政运行232.42万元，占总收入的49.40% ；5、事业运行65.21万元，占总收入的13.86% ；6、病虫害控制24.35万元，占总收入的5.18% ；7、其他农林水支出103.68万元，占总收入的22.04%；8、住房公积金15.24万元，占总收入的3.24%。

　　2021年预算总支出为511.44万元，比上年增加49.82万元，增长10.79%。一是上年结转资金在本年支付；二是人员增加工资经费支出比上年增加。其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元，占总支出的3.52%；2、行政单位医疗费9.79万元，占总支出的1.91%；3、公务员医疗补助1.74万元，占总支出的0.34%；4、行政运行232.42万元，占总支出的45.44% ；5、事业运行65.21万元，占总支出的12.75% ；6、住房公积金15.24万元，占总支出的2.98%。7、病虫害控制37.43万元，占总支出7.32% ；8、其他农林水支出102.50万元，占总支出的20.04%；9、公有住房建设和维修改造支出29.10万元，占总支出的5.69%。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年总支出为511.44万元，比上年增加49.82万元，增长10.79%。一是上年结转资金在本年支付；二是人员增加工资经费支出比上年增加。其中：

　　1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元，占总支出的3.52%；2、行政单位医疗费9.79万元，占总支出的1.91%；3、公务员医疗补助1.74万元，占总支出的0.34%；4、行政运行232.42万元，占总支出的45.44% ；5、事业运行65.21万元，占总支出的12.75% ；6、住房公积金15.24万元，占总支出的2.98%。7、病虫害控制37.43万元，占总支出7.32% ；8、其他农林水支出102.50万元，占总支出的20.04%；9、公有住房建设和维修改造支出29.10万元，占总支出的5.69%。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出511.44万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出437.56万元，占85.56%；社会保障和就业（类）支出18.01万元，占3.52%；卫生健康（类）支出11.53万元，占2.25%；住房保障（类）支出44.34万元，占8.67%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）232.42万元；

　　2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）65.21万元；

　　3. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）37.43万元；

　　4. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）102.50万元；

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.01万元；

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.79万元；

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.74万元；

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.24万元；

　　9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）29.10万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费总体情况

　　本年度“三公”经费预算数为4.38万元、“三公”经费决算数为4.38万元。2021年“三公”经费预算数比上年减少2.58万元，减少37.06%；“三公”经费决算数比上年减少1.37万元，减少23.82%，主要原因是本年度1辆车辆报废，公务用车运行维护费减少。

　　(二)“三公”经费执行情况

　　1、公务接待费:2021年度公务接待费预算0.38万元，实际发生公务接待费0.38万元，比上年减少0.09万元，国内接待6批次，31人次(其主要是接待来格检查工作的相关人员招待费、接待业务单位招待费)，与上年相比人均接待费用减少。

　　2、公务用车运行维护费:2021年度公务车辆运行维护经费预算4.00万元，实际发生车辆运行维护费用4.00万元，(主要用于车辆维护、油料费用等)，与上年相比减少1.28万元，主要原因为本年报废车辆1辆。

　　3、年末车辆保有量：年末车辆保有量为1辆，比上年减少1辆，主要是报废车辆1辆。

　　4、因公出国（境）情况：2021年度单位无因公出国（境）人员。

　　单位在2021年“三公”经费支出过程中，严格按照“三公”经费的相关规定，切实加强“三公”经费支出管理，从健全完善制度入手，确保“三公”经费合理开支。

　　    六、2021年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费合计511.44万元，与年初预算数464.82万元相比年末实际支出增加，年末结转19.43万元。其中，基本支出340.20万元，农林水等项目支出171.24万元。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成

　　1.基本支出340.20万元，包括两部分；一部分是人员经费241.42万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费98.78万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　    七、政府采购情况说明

　　2021年度支付职工周转房维修改造项目资金（上年未完工项目结转）政府采购合同资金27万元，用于职工周转房的电气线路管道改造、粉刷墙壁及门窗更换等。

　　八、国有资产占有使用情况

　　2021年期未固定资产总额663.98万元，其中:土地房屋和构筑物521.19万元；通用设备类98.83万元，其中:车辆(1辆)；专用设备29.99万元；家具、用具、装具及动植物13.68万元，文物及陈列品0.29万元。

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，车辆原值共计21.68万元，单位无价值50万元（含）以上通用设备; 单位无价值100万元（含）以上专用设备。

　　九、预算绩效情况说明

　　根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）等文件精神，单位制定、完善了《藏农厅驻格执法队财务管理办法》等一系列内部绩效管理制度，对预算全面实施绩效管理；制定了预算绩效目标，对预算执行过程实施监控：一是对各项经费和项目支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

　　2021年度单位顺利完成部门整体支出511.44万元。其中:基本支出340.20万元，农林水等项目支出171.24万元。

　　(一)从整体情况来看，单位严格按照预算中制定的绩效目标进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象，完成了确定的目标任务，实行了先有预算、后有执行、形成“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　(二)严格落实《预算法》绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理。强化资金支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　(三)根据绩效评价的要求，单位成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　(四)加强预算绩效管理，以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机结合，提高预算编制的科学性。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　本单位无扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明。

　　本单位无债务情况。

　　十二、重点、重大项目信息

　　本单位无重点重大项目。

　　第四部分 名词解释

　　    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。