西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站） 2021年度部门决算

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心

　　（西藏自治区畜牧总站）

　　2021年度部门决算 

　　 2022 年 12 月 23 日

　　目  录

　　第一部分  概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2021年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心  （西藏自治区畜牧总站）概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入2021年度部门决算编制范围的西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）是西藏自治区农业农村厅二级预算单位，主要履行下列职责：

　　1.负责组织实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

　　2.提出重大动物疫病防控技术方案；

　　3.承担动物疫病诊断等技术指导、技术培训、科普宣传工作；

　　4.承担动物产品安全相关检测工作；

　　5.承担全区畜产品（包括饲料、草业、水产养殖业）良种和技术推广、畜禽、牧草种质资源保护与利用管理，承担草原检测技术支撑与服务工作；

　　6.依法承担牧草种子质量监督管理，参与饲料工业标准的修订、拟定工作；

　　7.针对畜牧、草原、渔业、饲料重大问题调研并提出政策建议，承担自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）属全额拨款事业单位、机构1个、人员编制人数67人、在编人数66人。其中：县级领导职数4名，科级领导职数20名。内设机构10个科室（正科级），分别为：办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

　　第二部分 

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心  （西藏自治区畜牧总站）

　　2021年度部门决算表 

　　（详见附表1-9） 

　　第三部分 

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心  （西藏自治区畜牧总站）

　　2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）2021年财政拨款收入3981.91万元，2020年财政拨款收入2489.01万元，同比增加1492.9万元，（比上年同期增加59%）主要增加了项目经费全区农作物种质资源普查经费263万元；农业生产发展资金168.74万元；耗毛经济杂交推广示范230.68万元；2021年农牧民技能培训132.75万元；优势牧色产业发展资金320万元；

　　（二）2021年预算支出3510.76万元，2020年预算支出2969.89万元，同比增加540.87万元，（比上年同期增加18.21%）主要增加项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入3981.91万元，其中：工资福利支出1822.2万元；对个人和家庭补助支出59.49万元；日常公用经费支出227.57万元；项目收入1872.65万元。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年财政拨款支出3510.76万元，其中：工资福利支出1822.2万元；对个人和家庭补助支出59.49万元；日常公用经费支出227.57万元；项目支出1401.5万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3510.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3510.76万元，占100%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）191.11万元；

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业事业单位医疗（项）101.62万元；

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1755.47万元；

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）241.84万元；

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）319.03万元；

　　6.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）40万元；

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）14.24万元；

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）21.47万元；

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）695.93万元；

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.05万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年三公经费11.6万元，其中：车辆运行11.6万元，接待费0元。2021年三公经费17.61万元，其中：车辆运行费17.61万元；接待费0.78万元；占全年财政拨款收入的0.44%。较上年增加51%，增加原因主要是2021年增加了接待费0.78万元；因为下乡任务重，车辆运行量加大，故增加运行费6.01万元。

　　    六、2021年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  万元，与年初预算数相比        。其中，基本支出  万元，一般行政管理项目支出  万元。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　    七、政府采购情况说明

　　（说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。）

　　XXX(部门)2021年度政府采购支出总额XXX万元，其中：政府采购货物支出XXX万元、政府采购工程支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元，……。

　　政府采购授予中小企业合同金额XXX万元，其中授予小微企业合同金额XXX万元，……。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截止2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

　　九、预算绩效情况说明

　　根据西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号等要求，我单位遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，有序开展了预算绩效目标管理工作。

　　（一）预算绩效管理基础工作情况

　　1.组织保障

　　按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神，我单位及时按照区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组的要求,由财务室牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各科室预算执行进度，并指导各科室加快预算执行工作；同时明确了各科室预算绩效管理工作的职责，确保了预算绩效管理工作有人负责、有人落实。

　　2.制度建设

　　根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合我单位实际，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》等一系列制度，健全了我单位预算绩效管理工作机制，为工作开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

　　3.指标体系

　　为方便我单位预算绩效管理工作开展，针对我单位实际情况，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门整体支出绩效评价指标体系》，在灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标基础上，针对绩效评价对象特点，设计了具体的个性绩效评价指标，同时赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体评价标准，形成了完善的绩效评价指标体系。

　　（二）绩效目标管理工作情况

　　根据年初预算下达情况，对厅科室的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等），做到预算绩效管理全覆盖，并在规定时间内报送自治区农业农村厅。

　　（三）绩效监控管理工作情况

　　2021年,我单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。

　　（四）绩效评价管理工作情况

　　1.建立预算绩效自评工作制度。

　　2.科学组织实施项目绩效再评价。

　　3.及时反馈绩效再评价结果。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）不涉及扶贫项目资金。

　　十一、债务情况说明。

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）不涉及政府债券资金。

　　十二、重点、重大项目信息

　　牦牛经济杂交养殖示范基地运转经费250万元。

　　（1）政策依据。在《西藏自治区人民政府办公厅关于推进肉牛和奶业高质量发展的意见》（藏政办发﹝2019﹞35号）中提出，为贯彻落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（国办发﹝2018﹞43号）精神，切实解决我区肉奶生产能力不足、经营粗放、市场竞争力不强、草原生态保护任务重等突出问题，加快推进全区肉牛和奶业高质量发展，经自治区人民政府同意提出的意见中，包括加大安格斯牛与犏母牛经济杂交试验试点，力争品种审定后加快推广，形成新型肉牛生产区。并在《关于印发<西藏自治区牛产业发展的实施意见>的通知》(藏产组发﹝2020﹞2号)中，指出扩大与安格斯牛杂交试点范围，支持雅江雪牛产业发展。

　　（2）预算执行情况。区财政厅年初预算安排我单位牦牛经济杂交养殖示范基地运转经费250万元。用于牦牛经济杂交实验基地的日常运转，于2020年底完成任务分工。

　　（3）绩效目标完成情况。通过实验基地的正常运转，使基地成为集科研、示范和培训为一体的综合示范基地，为促进我区雅江雪牛产业发展和提高全区专业技术人员技术能力。 

　　第四部分 名词解释 

　　    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。