西藏自治区农业农村厅系统2021年度决算

　　西藏自治区农业农村厅系统2021年度决算

　　  2022  年  12  月 19日 

　　目  录

　　第一部分 西藏自治区农业农村厅系统概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 西藏自治区农业农村厅系统2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  西藏自治区农业农村厅系统2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2021年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区农业农村厅系统概况

　　一、部门决算单位构成

　　纳入农业农村厅系统2021年度部门决算编制范围的单位包括农业农村厅机关、区农畜产品质量安全检验检测中心、厅驻格尔木农业综合行政执法队、区农业技术推广服务中心、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）、区兽医生物药品制造厂六部门。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定》系涉密件，不予公开，待解密期再予公开。

　　（二）部门机构设置

　　《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定》系涉密件，不予公开，待解密期再予公开。

　　第二部分

　　西藏自治区农业农村厅系统2021年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区农业农村厅系统2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年区农业农村厅系统共安排资金收入37948.13万元（其中本年收入34205.13万元、上年结转收入3743万元），同比增加6743.5万元，增长率17.77%。本年支出35201.32万元（其中基本支出11601.36万元、项目支出23599.96万元），同比增加9912.25万元，增长率28.16%。结转结余2746.81万元。经费预算增加，主要是人员经费增加和项目预算增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年区农业农村厅系统年初共安排资金37948.13万元，同比增加6743.5万元（增加量均为年中追加项目资金）。其中社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出收入902.04万元，占收入的2.38%；社会福利—老年福利0.9万元，占收入的0.001%；卫生健康支出收入529.17万元，占收入的1.39%；农林水支出收入32052.31万元，占收入的84.46%。住房保障支出收入720.71万元，占收入的1.9%。经费预算增加，主要是人员经费增加和项目预算增加，年终下达经费较多。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年区农业农村厅系统共安排资金支出23301.35万元，同比增加9152.6万元，增长率39%。其中基本支出4463.65万元，项目支出18837.71万元。增加原因：人员经费增加和项目预算增加。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年区农业农村厅系统总收入37948.13万元（其中本年收入 34205.13万元、上年结转收入3743万元），同比增加6743.5万元，增长率17.77%。本年支出35201.32万元（其中基本支出11601.36万元、项目支出23599.96万元），同比增加9912.25万元，增长率28.16%。结转结余2746.81万元。总体上财政拨款收入支出同比都有所增加，主要是人员经费提高，年终中央转移支付下达资金较多。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年区农业农村厅系统共支出35201.32万元（其中基本支出11601.36万元、项目支出23599.96万元），同比增加9912.25万元，增长率28.16%。年末结转结余2746.81万元。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出35201.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2005.82万元，占总支出5.7%；社会保障和就业支出902.04万元，占总支出2.56%；卫生健康支出529.17万元，占总支出1.5%；农林水支出30966.05万元，占总支出87.97%；住房保障支出798.24万元，占总支出2.27%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2005.82万元；

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）902.04万元；

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）191.83万元、事业单位医疗（项）300.2万元、公务员医疗补助（项）37.15万元；

　　4.农林水支出（类）农业农村（类）行政运行（项）4117.79万元、一般行政管理事务（项）465.93万元、事业运行（项）5705.87万元、科技转化与推广服务（项）495.6万元、病虫害控制（项）6308.43万元、农产品质量安全（项）430.87万元、执法监管（项）2.5万元、统计监测与信息服务（项）438.44万元、行业业务管理（项）1099.66万元、防灾救灾（项）0.58万元、稳定农民收入补贴（项）8382.52万元、农业生产发展（项）219.68万元、农村合作经济（项）130.43万元、农村社会事业（项）40万元、农业资源保护修复与利用（项）142.49万元、农田建设（项）50万元、其他农业农村支出（项）2669.76万元、其他农林水支出（项）265.5万元；

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）720.71万元、城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）77.53万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    1.2021年区农业农村厅系统“三公”经费支出164.09万元，其中公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费157.88万元，公务接待费-国内接待费6.21万元。2021年出国经费无预算无支出。2021年区农业农村厅系统“三公”经费支出数164.09万元，同比增加7.27万元，增长率4.43%。其中接待费支出数6.21万元,同比减少3.88万元，减少率为3.85%；公务用车运行维护费支出数157.88万元，同比增加11.15万元，增长率7.06%；因公出国（境）费支出数为0万元，同比无变化。增减原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，筑牢“过紧日子”的思想，厅系统国内公务接待费用减少。由于系统公务车辆老化严重，下乡任务重导致车辆的运行成本增加，导致总体上三公经费同比有稍微的增加。下步将严控三公经费的支出，按照相关财经纪律执行。

　　2.因公出国（境）团组数（个）为0个；因公出国（境）人次数（人）为0人；公务用车保有量（辆）为32辆；国内公务接待批次（个）为49个；国内公务接待人次（人）304人。减少原因：新冠肺炎疫情原因减少公接待工作。

　　    六、2021年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况

　　2021年区农业农村厅系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计585.08万元，与年初预算数相比无变化。基本支出585.08万元，一般行政管理项目支出0万元。其中厅机关机构运行费为486.3万元，参照公务员法管理事业单位98.78万元。同比减少14.01万元，减少率0.03%。增加原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，筑牢“过紧日子”的思想。

　　（二）机关运行经费预算的内容

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　    七、政府采购情况说明

　　区农业农村厅系统2021年度政府采购支出总额8305.55万元，其中：政府采购货物支出5598.21万元、政府采购工程支出2513.99万元、政府采购服务支出193.34万元。

　　政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区农业农村厅系统共有车辆31辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备6台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　1.预算绩效管理基础工作情况。在2021年预算绩效管理工作中，我厅按照“谁支出、谁负责”的原则，加强预算执行环节绩效监控管理；强化绩效评价结果刚性约束，健全绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任制度，预算绩效管理工作明显提升。一是加强组织领导。按照自治区财政厅预算绩效管理工作要求，我厅及时调整充实了区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组，由厅主要领导担任组长，分管计划财务工作的副厅长担任副组长，成员由厅机关各处室局（中心）和厅属单位主要负责同志组成。办公室设在厅计财处，由计财处牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各单位预算执行进度，指导各单位加快预算执行工作。明确了各处室、厅属单位预算绩效管理工作的职责，确保了各处室局（中心）预算绩效管理工作有人负责、有人抓。二是完善工作机制。我厅制定了《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》《2021年农业农村厅系统部门预算执行及绩效目标管理责任书》《区农业农村厅2021年前三季度全口径预算执行进度缓慢部门约谈方案》等一系列的制度，加强预算资金监控，继续坚持每月一调度一公示，每季度一通报一约谈制度，健全了我厅预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。三是建立指标体系。为方便我厅预算绩效管理工作的开展，针对我厅实际情况，制定了《西藏自治区农业农村厅部门整体支出绩效评价指标体系》，在灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标的基础上，针对具体绩效评价对象的特点，设计了具体的个性绩效评价指标，同时，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，形成了完善的绩效评价指标体系。四是注重学习培训。为提高各单位预算绩效管理工作水平及理念意识，积极参加区财政厅举办的预算绩效管理方面的培训、工作会议，我厅组织厅系统相关人员认真学习贯彻相关法律法规，按照零基预算的要求，紧紧围绕农业农村厅职能职责，坚持以全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化为主线，加强部门预算项目前期工作，不断提升干部职工对预算绩效管理评价工作的认识，为深入开展预算绩效管理及评价工作奠定了坚实的基础。

　　2.绩效目标管理工作情况。根据年初预算下达情况，对厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等），做到预算绩效管理全覆盖，并在规定时间内报送自治区财政厅。同时严格落实预算绩效目标责任制度，明确责任主体和责任人，年初由分管财务的厅领导与各处室、厅属单位签订了《2021年农业农村厅系统部门预算执行及绩效目标管理责任书》，明确提出“按季度通报排序纳入年度考评制度，对预算执行进度季通报排序末位5家的单位（处室局、中心），由各部门分管厅领导对单位负责同志进行约谈督促，连续2次出现末位的5家部门，由厅主要领导对其部门负责人进行约谈，凡是厅主要领导约谈过的部门及其负责人报送厅政工人事处备案，并取消年度评优评先资格，同时核减或取消部门相关资金、项目安排”的要求。

　　3.绩效监控管理工作情况。2021年在厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位开展项目支出绩效年中跟踪监控工作，对照年初设定的项目支出绩效目标，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，同时向区财政厅提交《区农业农村关于财政支出绩效运行监控工作情况的函》《财政支出绩效运行监控表》。

　　4.绩效评价管理工作情况。一是建立预算绩效自评工作制度。及时指导督导厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行自评，提高预算“绩+效”的新认识，发挥了“以评促效”的积极作用，指导各预算单位逐步改进“有产出、无效果”项目，不断提升财政资金使用效率。二是科学组织实施项目绩效再评价。为进一步提高我厅系统预算绩效管理工作质量，客观、公正、真实、准确反应预算绩效管理工作及存在的问题，委托第三方专业机构对2021年度预算支出和绩效目标管理工作开展了绩效再评价工作。

　　（二）主要成效

　　西藏自治区财政厅下达我厅系统2021年度预算经费共计40120.69万元，其中：本年收入34205.13万元，年初结转预算5915.56万元，截至2021年12月31日预算经费支出共计35201.32万元，预算执行率为87.74%。

　　1.区农业农村厅机关预算执行情况。西藏自治区财政厅下达我厅机关2021年度预算经费共计26674.23万元，其中：本年收入21553.99万元，年初结转预算5120.24万元，截至2021年12月31日预算经费支出共计23301.36万元，年末结转结余1,454.12万元,预算执行率为87.36%。

　　2.区动物疫病预防控制中心（区畜牧总站）预算执行情况。西藏自治区财政厅下达西藏自治区动物疫病预防控制中心（区畜牧总站）2021年度的预算经费共计4452.62万元，其中：本年收入3981.91万元，年初结转预算470.71万元，截至2021年12月31日，预算经费支出共计3510.76万元，预算执行率为78.85%。

　　3.区农业技术推广服务中心预算执行情况。西藏自治区财政厅下达区农业技术推广服务中心2021年度的预算经费共计2194.49万元，其中：本年收入2066.99万元，年初结转预算127.5万元，截至2021年12月31日，预算经费支出共计1832.96万元，预算执行率为83.53%。

　　4.区农畜产品质量安全检验检测中心预算执行情况。西藏自治区财政厅下达西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2021年度的预算经费共计1460.98万元，其中：本年收入1337.2万元，年初结转预算123.78万元，截至2021年12月31日，预算经费支出共计1271.16万元，预算执行率为87.01%。

　　5.区兽医生物药品制造厂预算执行情况。西藏自治区财政厅下达西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度的预算经费共计4796.10万元，其中：本年收入4794.60万元，年初结转预算1.5万元，截至2021年12月31日，预算经费支出共计4773.64万元，预算执行率为99.53%。

　　6.区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队预算执行情况。西藏自治区财政厅下达区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2021年度的预算经费共计542.27万元，其中：本年收入470.44万元，年初结转预算71.83万元，截至2021年12月31日，预算经费支出共计511.44万元，预算执行率为94.31%。

　　（三）存在问题

　　1.部分项目跨年实施，影响了预算支出执行。一是中央预算内投资—农牧业信息化工程资金5186.00万元，由于该项目工期为2年，按合同和工程进度部分资金要到2022年才能支付。二是中央转移支付—强制免疫疫苗、统计监测与信息服务两个项目资金2091.00万元，部分资金要到2022年才能支付。

　　2.预算追加经费较多，影响预算执行进度。2021年7月份以后下达指标，共追加我厅预算资金4185.53万元，要求在年内全部完成执行难度大。新型农业经营主体农业生产经营收入保险试点项目200万元下达后又要求收回资金，在一定程度上影响了我厅年度预算总体执行进度。

　　3.不确定性客观因素多，影响绩效目标实施。受年初新冠肺炎疫情影响，厅机关及厅属事业单位相关预算项目处于停滞状态，多数项目在疫情严控阶段结束后陆续开展相关工作。中国国际农产品交易会参展及部分培训项目几次变更调整，最终还是取消，影响了预算执行进度。同时，上级部门下达的工作任务时效性强、要求高，由于厅系统人员编制缺乏等因素，一定程度上存在影响项目的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等具体问题。

　　（四）下一步工作思路及意见建议

　　1.工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央第七次西藏工作座谈会精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作、西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，贯彻落实自治区第十次党代会精神以及区党委经济工作会议精神，围绕“优化一产”的总体要求，坚持稳粮、兴牧、强特色，开拓进取、狠抓落实，实现粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，为推进农牧业高质量发展提供有力支撑。全面推进预算绩效管理工作，强化财政支出的主体意识和责任意识，提高财政资金使用绩效严格落实财政支出绩效跟踪管理，对财政支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，确保预算支出安全规范有序。

　　2.主要措施。一是加强政策法律学习，提高预算绩效管理能力水平。引导各部门主要领导和工作人员加强学习《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《全面实施预算绩效管理的实施意见》等政策法规，切实做好部门预算绩效管理宣传、学习，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好宣传氛围，将继续组织学习中央和自治区相关预算绩效管理政策及制度，确保熟悉政策、办法，切实运用政策措施。二是紧紧围绕中心任务，做好预算绩效管理工作。按照零基预算的要求，紧紧围绕农业农村厅职能职责，坚持以全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化为主线，加强部门预算项目前期工作，编制好财政支出三年规划，保障重点项目支出和刚性项目支出。树立问题导向、目标导向、结果导向，以制度建设为保障，把绩效结果运用于整个预算管理全过程，牢固树立预算管理长期过紧日子思想，把财政资金用到刀刃上。三是建立健全管理制度，强化绩效结果评价应用。建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，为部门预算管理服务。加大财政绩效评价结果公开力度，通过我厅门户网站、微信公众号等平台公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。树牢“投资必问效，无效必问责”的理念，按照“先建机制、后建项目”的方式深入开展预算资金绩效管理工作。加强预算资金监控，继续坚持每月一调度一公示，每季度一通报一约谈制度，切实提升财政资金预算支出进度和管理水平。

　　3.意见建议。一是建议对年度预算执行实行分类指导。为避免预算执行“一刀切”，对年中特别是年末下达的预算追加资金，视情况考核。中央预算内资金项目按照基本建设项目管理有关规定和项目进度或工程合同要求拨付资金，确保国家资金安全，不纳入财政预算执行进度考核中。二是建议科学合理安排预算资金。区财政厅要充分考虑我厅系统实际和工作需要，在年度预算中足额安排水电、车辆运行维护等预算资金，保障我厅机关行政事业正常运行。三是建议科学合理设置预算科目。切实解决有政策无预算资金的问题，确保预算单位按照有关规定落实各项惠民政策，避免出现预算单位挤占预算资金的情况。

　　十、扶贫资金情况说明。

　　区农业农村厅系统不涉及扶贫资金。

　　十一、债务情况说明。

　　区农业农村厅系统无债务。

　　十二、重点、重大项目信息

　　项目名称：动物防疫疫苗采购

　　项目属性：延续性项目

　　（一）基本情况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

　　我区是口蹄疫、禽流感等重大动物疫病高发区。重大动物疫病对我区畜牧业生产危害严重，并对人体健康构成重大威胁。《中华人民共和国动物防疫法》规定，对动物疫病实行预防为主的方针，对重大动物疫病实行强制免疫。法律规定的方针和强制措施必须得到贯彻落实。

　　强制免疫既是预防重大动物疫病发生的一项法定措施，又是一项基础措施。这项措施的落实，有赖于重大动物疫病疫苗保质、保量、及时供应。国家对我区农牧民实行重大动物疫病强制免疫免费政策，所需疫苗采购等经费全额纳入财政预算，由中央财政和地方财政分担。

　　投入使用情况：2021年自治区财政预算安排我区重大动物疫病强制免疫经费4660.41万元，用于采购2021年重大动物疫病疫苗6种，计6030.48万毫升（头份），采购疫苗根据牲畜数量及各地需求，调拨至各地市，并按《2021年重大动物疫病强制免疫计划》要求开展了强制免疫工作。2021年强制免疫密度均达到90%以上，免疫抗体合格率达到标准要求，构筑了有效的免疫屏障。

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

　　项目总体目标：一是通过项目的实施，有效预防重大动物疫病发生和流行，切实加强我区动物疫病防控工作能力，为我区畜牧业发展和动物产品安全、公共卫生安全、生态环境安全提供了有力保障。阶段性目标：围绕总体目标，按照实施计划执行，最终达到总体目标。

　　本项目实施，有效预防了重大动物疫病的发生和流行，降低了疫病传播风险，使2021年未发生原发性及区域性重大动物疫情，从而有力保障动物产品安全，维护市民身体健康，促进畜牧业发展、增加农民收入和维护社会稳定。

　　绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。按照财政部门预算支出绩效评价要求，对采购口蹄疫、禽流感、小反刍、包虫病、羊痘、猪瘟等项目进行免疫密度、免疫抗体合格率以及资金支出等开展绩效评价工作。绩效目的是为了预算执行全过程的绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照《财政部关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90号）《财政部关于下达2021年动物防疫等补助经费的通知》（财农〔20121〕29号）设定的动物防疫等补助经费区域绩效目标表结合我区采购实际对疫苗质量、免疫效果、时效等运用科学、合理的评价方法、对指标体系内容进行客观，公正的评价。

　　（三）绩效评价工作过程。按照年初设定的绩效目标，对照绩效数量指标、产出指标、效益指标、满意度指标情况进行评价，并结合实际工作开展情况，通过定性与定量相结合完成评价工作。

　　绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规和《农业农村部关于印发<2021年国家动物强制免疫计划>的通知》《区农业农村厅关于印发<2021年西藏自治区动物疫病强制免疫计划>的通知》要求，结合我区牲畜存栏情况，采购重大动物疫病强制免疫疫苗，与预算确定的资金量相匹配。

　　（二）项目产出情况。2021年年底预算项目经费全部支出完成，执行率为100%。

　　（三）项目效益情况。通过强制免疫措施，对我区疫病防控工作起到了关键作用，确保了我区2021年至目前未发生区域性重大动物疫情，有效防范了非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和流行。

　　主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　按照年初制定的绩效支出计划及工作实际，及时、保质、保量完成项目的实施。一是提高认识，明确责任。我局项目绩效支出管理明确专人负责，坚持问题和目标导向，认真查漏补缺，扎实开展整改工作，及时补短板、强弱项。二是积极对接，力争上游。我局通过各种方式和自治区财政厅相关负责同志保持联系，积极向先进单位学习，进一步加强预算绩效管理，力争达到进步明显。

　　有关建议

　　望财政继续支持我区动物防疫工作，加大资金力度。

　　第四部分 名词解释

　　    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。