西藏自治区兽医生物药品制造厂 （部门）2021年度部门决算

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂 （部门）2021年度部门决算

　　  2022  年  12 月  29 日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2021年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、 部门决算单位构成

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂，是农牧厅独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。全额事业单位、机构一个、人员编制人数97人，负责全区兽医生物药品制造工作，2021年年末在职职工人数是94人，退休职工101人。生药厂西藏自治区兽医生物药品制造厂三定方案涉密，不予公开。生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农牧厅交办的其他工作。

　　二、部门职责和机构设置

　　1、主要职能和机构情况：西藏自治区兽医生物药品制造厂，属于全额拨款事业单位、机构一个、单位内设1个机构（正科级）。是农牧厅2021年部门决算、独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。独立核算机构1个；独立编制机构1个，其中：事业编制机构1个。当年无变动。

　　2、人员情况：我厂编委编制97名，其中：事业编制97名。年底实有人数94人。年末实有人数变动原因为公招考入1人、调入1人，退伍安置无，退休无。

　　第二部分

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度部门决算数据说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2021年本年年初预算安排4484.11万元 (年中执行过程中调减指标0元，增加原因：正常浮动。2021年本年年初预算支出4773.64万元 (年中执行过程中调减指标0元，其中：2020年年初预算支出4920.73万元元，同比增减-126.12万元，增幅-2.56%，减少原因：由于2020年财政安排西藏专项第一批中央基建投资金额为847.66万元，本年度无此项目安排。

　　由于2021年年初预算资金不够，年度执行中财政追加预算：192.18万元，为以下表中项目：

　　二、 收入决算情况说明

　　2021年本年年初预算安排4484.11万元 (年中执行过程中调减指标0元，其中：人员经费调减0元，增加原因：正常浮动。2021年本年共安排资金收入4794.6万元 (年中执行过程中调减指标0元，其中：人员经费增加指标32.81万元元，年末结转结余20.96万元，总收入比去年同比减少-126.13万元，减少原因为：预算中本年度项目安排少。

　　三、 支出决算情况说明

　　2021年本年年初预算支出4773.64万元，比去年同期减少145.59万元，主要原因：上年度财政安排化药GMP项目以及疫苗生产专用设备购置费等资金，本年度未安排其他项目，导致与上年对比资金减少。

　　四、 财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年本年共安排资金收入4794.6万元(年中执行过程中调减指标0元，其中：人员经费增加指标32.81万元，年末结转结余20.96万元，总收入比去年同比减少-126.13元，减少原因为：预算中项目安排少。本年共支出4773.6万元元，比去年同期减少145.59万元，主要原因：上年度财政安排化药GMP项目以及疫苗生产专用设备购置费等资金，本年度项目资金减少，导致与上年对比资金减少。

　　五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）车辆运行维护支出情况：

　　车辆运行维护支出2021年度财政预算20万元，比上年增加10.56万元,原因：由于驻村任务重，路途遥远燃油费相对增加，以及车辆老化等因素引起的车辆维护费增加。

　　（二） 接待费支出情况：

　　接待费2021年财政预算0.29万元，同比2020年增加0.04万元,原因：接待任务增加。

　　六、2021年度机关运行情况说明

　　2021年西藏自治兽医生物药品制造厂属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　七、 政府采购情况说明

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年无政府采购货物、工程、服务。

　　八、 国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，西藏自治区兽医生物药品制造厂共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）。

　　九、 预算绩效情况说明

　　（一）组织管理情況。

　　本单位高度重视预算绩效王作，认真组织财务室，相关处室人员和项目负责人对本单位2021 年度部门预算项目开展预算绩效评价，逐一跟踪年初设定的绩效日标执行情况、查找资金使用和业务管理薄弱环节，及时弥补“漏洞”，纠正偏差。

　　（二）工作开展情况

　　加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。完善项目绩效管理责任，明确项目柏关处室及负责人是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，对末能如期实现绩效目标或执行偏差要有一定的了解情况，加快预算进度。

　　1、疫苗经费600万元，项目绩效长期目标为生产、调拨常规疫苗9种，共计3.6亿毫升，年度目标为2022年生产调拨常规疫苗1.2亿毫升；长期效益指标达到98%，最大程度地降低我区家畜、家禽传染性疾病死亡率，提高牲畜存栏率，保障老百姓增产增收。年度绩效目标农牧民满意度98%，2022年生产、调拨9中常规疫苗1.2亿毫升以上，为2022年我区动物疫病防控工作提供物质基础，确保完成防疫任务。

　　2、驱虫药经费1000万元，项目绩效长期目标目标为生产、调拨驱虫药4种，共计70200万片，最大程度改善我区牲畜因寄生虫病导致的死亡情况，杜绝动物寄生虫病在动物及人之间的传播，为我们提供更加安全的生活环境。年度目标为2022年完成23400万片；年度绩效指标达到98%；效益指标农牧民满意度达到98%，为我区寄生虫防治工作提供坚实的后盾。

　　3、危废物处置费20万元，项目绩效长期目标为落实环保政策，处理每年的生产危废物，杜绝生产安全事故及生物安全事故的发生，保护好世界上最后一片净土；年度目标是2021年处理生产所产生的生产危险废弃物；长期绩效指标达到98%；年度绩效指标大众满意度99%。

　　4、强制免疫疫苗质量评价经费66.28万元年度绩效指标达到98%，对我区重大动物疫病防治工作起到重大作用，保障动物和人类健康及安全，同时有利于我区动物疫病防控工作和农牧民增产增收，为全区畜牧事业的健康发展做出应有的贡献。

　　5、非洲猪瘟等重大动物防疫补助经费219.44万元，项目绩效年度目标为98%，年度绩效指标达到98%，对我区重大动物疫病防治工作起到重大作用，保障动物和人类健康及安全，同时有利于我区动物疫病防控工作和农牧民增产增收。预计2021年收检诊断动物疫病检测诊断样品21944份以上，为我区诊断动物疫病防控工作提供坚实的后盾。

　　6、污水处理设施大修164.43万元，，项目绩效年度目标为98% ，年度绩效指标达到98%，污水处理设施投入使用后，其经济效益、社会效益、生态效益等将达到预定指标。

　　十、扶贫资金情况说明

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度无扶贫资金项目。

　　十一、债务情况说明

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度无政府债券资金使用安排项目。

　　十二、重点、重大项目信息

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2021年度无重点、重大项目。

　　第四部分 名词解释 

　　    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。