​西藏自治区农业技术推广服务中心（部门/单位）2023年度部门（单位）预算

　　西藏自治区农业技术推广服务中心（部门/单位）2023年度部门（单位）预算 

　　2023 年 2 月 3 日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区农业技术推广服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门（单位）机构设置情况

　　第二部分  西藏自治区农业技术推广服务中心预算明细表

　　第三部分西藏自治区农业技术推广服务中心预算数据分析

　　一、西藏自治区农业技术推广服务中心收支总体情况

　　二、西藏自治区农业技术推广服务中心收入总体情况

　　三、西藏自治区农业技术推广服务中心支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区农业技术推广服务中心概况

　　一、主要职能

　　我中心为西藏自治区农业农村厅下属全额事业单位，人员编制46人，在职正式干部45人。我中心主要承担工作有围绕全区农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范在全区推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；依法执行种子市场管理工作；承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测；承担全区农药市场管理、肥料市场管理；全区农业机械的示范推广。承办自治区农业技术推广服务中心交办的其他工作。

　　二、部门（单位）机构设置情况

　　内设机构6个(正科级)：办公室、种子站(种子质量监督检验检测中心)、植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)、农机站、经济作物站。

　　第二部分

　　西藏自治区农业技术推广服务心2023年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分

　　西藏自治区农业技术推广服务中心2023年度预算数据分析

　　一、 部门（单位）收支总体情况

　　2023年收支总预算1887.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。上年结转资金304.02万元。无政府性基金预算拨款。总收入合计为1887.61万元。

　　2023年预算总支出1887.61万元，支出包括：农林水支出1459.49万元、社会保障和就业支出224.57万元、卫生健康支出80万元、住房保障支出123.55万元。无政府性基金预算支出。上年结转资金支出304.02万元。总支出合计为2191.63万元。

　　二、部门（单位）收入总体情况

　　收入预算总量2191.63万元，同比2022年减少75.7万元，主要原因是：减少了项目经费。其中：304.02上年结转万元， 占13.87%；一般公共预算拨款收入1887.61万元，占86.13%；……

　　三、部门（单位）支出总体情况

　　支出预算总量2191.63万元，同比2022年减少75.7万元，主要原因是：减少了项目经费。其中：基本支出1818.62万元，占82.98%；项目支出373.01万元，占17.02%；无事业单位经营支出。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　财政拨款收支总预算2191.63万元，同比2022年减少75.7 万元，主要原因是：减少了项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1887.61万元、上年结转304.02万元；支出包括：农林水支出1459.49万元、社会保障和就业支出224.57万元、卫生健康支出80万元、住房保障支出123.55万元。无政府性基金预算支出。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2022年一般公共预算当年拨款1887.61万元，2022年一般公共预算当年拨款1907.4万元。2023年比2022年减少19.79万元，主要原因：减少了项目经费。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算当年拨款1887.61万元,主要用于以下方面：农林水支出1459.49万元，占77.32%；社会保障和就业支出224.57万元，占11.9%；卫生健康支出80万元，占4.24%；住房保障支出123.55万元，占6.55%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为80万元，比2021年执行数减少3.64万元，减4.35%。主要是社保基数调整。

　　2.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为164.57万元，比2022年执行数增加10.65万元，增加6.92%。主要是社保基数调整。

　　3.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为1459.49万元，比2022年执行数减少41.39万元，减少2.76%。主要是2023年减少了项目经费。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为123.55万元，比2022年执行数增加7.56万元，增加6.52%。主要是公积金缴费基数调整。

　　对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2023年一般公共预算基本支出1818.62万元，其中：

　　人员经费1587.25万元，主要包括：工资性支出（基本工资229.07万元、津贴补贴722.47万元、奖金77.65万元）、机关事业单位养老保险缴费164.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费79.2万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险5.12万元、工伤保险1.03万元）、其他工资福利支出（个人取暖费9.66万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.61万元、加班补助10.94万元、休假探亲费85.83万元、其他工资福利支出16.73万元、职业年金缴费60万元、住房公积金123.55万元、医疗费0.8万元。对个人和家庭的补助72.32万元（医疗费补助8.56万元、公益性岗位补贴36.66万元、生活补助15.77万元、驻村生活补助6.57万元、高龄老人补贴0.1万元、其他对个人和家庭的补助4.66万元）。

　　公用经费159.06万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费5.08万元、水费2.2万元、电费12.68万元、邮电费0.16万元、差旅费18万元、因公出国(境)费用、维修(护)费6万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费20万元、公务通讯补贴12.18万元、电梯运行维护费1.7万元、食堂补助49.14万元、其他商品和服务支出10.84万元、工会经费20.58万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

　　“三公”经费预算数为20.5万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2022年增加2.25万元，压缩（增长）12.33%，主要原因是增加了车辆油料费。

　　因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量3辆，国内公务接待批次、人。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：我单位2023年度没有政府性基金预算。

　　（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2023年度没有政府性基金安排的支出”）。

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

　　例如：“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）万元，压缩（增长）%，主要原因是。

　　因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　（一）经费安排使用情况说明

　　2023年区农业技术推广服务中心财政拨款预算1887.61万元，比2022年预算减少19.79万元，减少1.04%。主要是减少了项目经费。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额113.19万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算111.8万元、政府采购服务预算1.39万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　例如：截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆2辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2022年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

　　（四）2023年预算绩效情况说明。

　　2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理2个，资金68.99万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金68.99万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是专项业务费（整合项目）资金50万元；占年初项目支出预算总额的72.47%。

　　以下为重点项目绩效目标表：

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　西藏自治区农业技术推广服务中心无扶贫资金预算

　　（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

　　西藏自治区农业技术推广服务中心无政府债务。

　　第四部分

　　名词解释

　　（对专业性较强的名次进行解释。）

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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