西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2023年度部门预算

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2023年度部门预算 

　　2023年 2 月 1 日

　　目  录

　　第一部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心概况

　　一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心主要职能

　　二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心机构设置情况

　　第二部分  西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心预算明细表

　　第三部分 西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心预算数据分析

　　一、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收支总体情况

　　二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心收入总体情况

　　三、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心支出总体情况

　　四、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心财政拨款收支总体情况

　　五、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

　　六、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检验中心概况 

　　一、主要职能

　　负责实施国家关于农畜产品质量安全标准，承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟定工作；依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作，会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作；承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验；承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　二、西藏自治区农畜产品质量安全检验检验中心机构设置情况

　　独立核算机构1个；独立编制机构1个，内设机构3个（正科级）：综合科、技术科、监督管理科。  

　　第二部分 

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检验中心2023年度预算明细表

　　（表格详见附件） 

　　第三部分 

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检验中心2023年度部门（单位）预算数据分析

　　一、部门（单位）收支总体情况

　　2023年收支总预算906.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入735.23万元、上年结转171.66万元；支出包括：社会保障和就业支出54.27万元、卫生健康支出24.06万元、农林水支出789.62万元、住房保障支出38.94万元。

　　二、部门（单位）收入总体情况

　　2023年收入预算总量906.89万元，比2022年预算减少1593.26万元，主要原因是2022年增加了西藏农产品有机建设项目1600万元。其中：上年结转171.66万元， 占 18.93 %；一般公共预算拨款收入735.23万元，占 81.07  %

　　三、部门（单位）支出总体情况

　　2023年支出预算总量906.89万元，同比或减少1593.26万元，主要原因是2023年项目资金减少。其中：基本支出   612.12万元，占67.5 %；项目支出 294.77  万元，占 32.5  %；

　　四、财政拨款收支总体情况

　　2023年财政拨款收支总预算906.89万元，同比减少1593.26万元，主要原因是2023年减少一年期项目资金，本年度项目均为延续性项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 735.23 万元、上年结转 171.66  万元；支出包括：社会保障和就业支出54.27万元、卫生健康支出24.06万元、农林水支出789.62万元、住房保障支出38.94万元。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　一般公共预算当年拨款906.89万元,比2022 年执行数减少281.66万元，主要原因是2022年有一年期项目，2023年均为延续性项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算当年拨款906.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.27万元，占 5.98 %；卫生健康支出24.06万元，占2.65%；农林水支出789.62万元，占87.07%；住房保障支出38.94万元，占4.3%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为563.04万元，比2022年执行数增加33.51万元，增加6.33%。主要是人员工资增资及社保基数提高。

　　2.农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为120.61万元，比2022年增加39.41万元，主要原因是2022年部分项目由于疫情原因未完成。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.06万元，比2022年执行数增加6.48万元，增加36.86%，主要是社保基数调整。

　　5.就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为50.02万元，比2022年执行数增加13.41万元，增加36.63%，主要是社保基数调整。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.94万元，比2022年执行数增加0.54万元，增加1.4%，主要是公积金缴费基数调整。

　　7.农林水事务（类）农业（款）行业业务管理（项）2023年预算数为30万元，全部为2022年结转项目，为2022年新增加一年期项目。

　　8.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为75.97万元，为2022年结转项目。

　　9.就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为4.25万元，比2022年执行数减少0.18万元。 

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2023年一般公共预算基本支出906.89万元，其中：

　　人员经费521.45万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出324.49万元（基本工资63.7万元、津贴补贴236.45万元、奖金24.34万元）、机关事业单位养老保险缴费50.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.06万元、其他社会保险缴费1.86万元（失业保险1.55万元、工伤保险0.31万元）、其他工资福利支出70.13万元（个人取暖费3.22万元、煤油补贴0.2万元、加班补助3.65万元、休假探亲费31.06万元、其他工资福利支出32万元）、住房公积金38.94万元、对个人和家庭的补助11.95万元（医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助5万元、公益性岗位补贴4.25万元）。

　　公用经费90.67万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出84.18万元（办公费7万元、印刷费2万元、咨询费1万元、水费3万元、电费12万元、残疾人就业保障金5万元、邮电费2.5万元、差旅费7万元、维修(护)费2万元、租赁费6万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务通讯补贴4万元、电梯运行维护费0.8万元、食堂补助18.63万元、其他商品和服务支出7.95）、工会经费6.49万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　“三公”经费预算数为5.3万元，其中：公务用车购置及运行费4.5万元，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算比2022年减少0.2万元，压缩3.64%，主要原因是缩减了公务接待费用。

　　公务用车购置1辆、保有1量，国内公务接待8批次、30人。因公出国（境）0团组、0人。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　我单位2023年度没有政府性基金安排的支出

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　我单位2023年度没有政府性基金安排的支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　2023年我中心无机关运行经，事业运行经费财政拨款预算906.89万，包含工资福利支出509.5万元，商品和服务支出90.67万元，对个人和家庭的补助11.95万元。工资及社保有上调，公用经费较2022年减少1.8万元，降低1.95 %。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2023年度我中心没有政府采购资金安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2023年1月底，本中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）2023年预算绩效情况说明。

　　2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金906.89万元，其中：地方资金906.89万元。重点项目实行绩效目标管理1个，分别是专项业务经费，资金102.79万元，占年初项目支出预算总额的34.87%。

　　重点项目绩效目标表

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　       西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2023年无扶贫资金

　　（六）政府债务情况。

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心 2022年无政府债务。

　　第四部分

　　名词解释

　　（对专业性较强的名次进行解释。）

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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