西藏自治区兽医生物药品制造厂2023年度部门预算

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2023年度部门预算 

　　2023 年 2 月 8 日

　　目  录

　　第一部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分  西藏自治区兽医生物药品制造厂部门预算明细表

　　第三部分 西藏自治区兽医生物药品制造厂部门预算数据分析

　　一、部门收支总体情况

　　二、部门收入总体情况

　　三、部门支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂概况

　　一、主要职能

　　生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂，属于全额事业单位、机构一个、单位内设10个机构（正科级）:政工人事科、办公室、生产管理部门、质检室、灭火苗车间、活苗车间、供应车间、设备动力科、质量管理部、化药车间;是农业农村厅2023年度独立二级预算单位，执行政府会计制度。单位编委编制97名，其中：事业编制97名,年底实有人数93人。

　　第二部分 

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2023年度部门预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分 

　　西藏自治区兽医生物药品制造厂2023年度部门预算数据分析

　　一、部门收支总体情况

　　收支总预算4892.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4207.24万元、上年结转685.37万元；支出包括：社会保障和就业支出395.38万元、卫生健康支出140.13万元、住房保障支出210.67万元。

　　二、部门收入总体情况

　　收入预算总量 4892.61 万元，同比减少590.47 万元，降低10.77%。其中：一般公共预算拨款收入 4207.24 万元，占 85.99  %；上年结转 685.37万元，占 14.01 %。主要原因是：预算项目减少以及上年结转资金。

　　三、部门支出总体情况

　　支出预算总量 4892.61 万元，同比减少75.37 万元，降低1.56%。其中：基本支出 3142.5 万元，占 64.23 %；项目支出  1750.11 万元，占 35.77 %。主要原因是：项目资金压减。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　财政拨款收支总预算4892.61 万元，同比减少590.47 万元，降低10.77%。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4207.24 万元、上年结转685.37 万元。支出包括：农林水支出4146.43万元、社会保障和就业支出395.38 万元、卫生健康支出140.13 万元、住房保障支出210.67 万元。主要原因是：一是预算项目资金压减；二是人员减少（退休1人、调出1人）。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　一般公共预算当年拨款 4892.61 万元（其中：2023年本年拨款4207.24万元；上年结转685.37万元）,比2022 年执行数减少 75.37万元，主要原因：1、一是预算项目资金压减；二是人员减少（退休1人、调出1人）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算当年拨款 4892.61 万元,主要用于以下方面：农林水支出4146.43万元，占84.75 %；社会保障和就业支出395.38 万元，占8.08 %；卫生健康支出140.13 万元，占2.86 %；住房保障支出210.67 万元，占4.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数为664.99万元，比2022年执行数减少935.01万元，下降58.44%。主要是2023年项目减少及资金压减。

　　2.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）预算数为1.94万元，比2022年执行数减少324.37万元，下降99.41%。主要是此项目为上年结转资金。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为140.13万元，比2022年执行数增加38.63万元，增长38.06%。主要是由于社保基数调整。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为210.67万元，比2022年执行数减少12.23万元，下降5.49%。主要是2022年对住房公积金进行清算，年中追加经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为280.84万元，比2022年执行数增加69.84万元，增长33.1%。主要是由于社保基数调整。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为44.76万元，比2022年执行数增加31.45万元。增长236.29%，主要是根据2023年退休人员情况由社保预估测算提供数据。

　　7.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数为1030.48万元（其中：2023年本年拨款1020.8万元，上年结转9.68万元），比2022年执行数增加351.38万元，增长51.75%。主要是会计科目调整导致。

　　8.农林水事务（类）农业（款）其他农林水支出（项）预算数为7.2万元，主要是会计科目调整导致。

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2023年一般公共预算基本支出 3142.5 万元，其中：

　　    人员经费 2704.49 万元，主要包括：工资性支出1755.32万元（基本工资362.96万元、津贴补贴1260.51万元、奖金131.85万元）、机关事业单位养老保险缴费280.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费135.13万元、其他社会保险缴费10.6万元（失业保险8.79万元、工伤保险1.81万元）、其他工资福利支出262.17万元（个人取暖费20.18万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴1.27万元、加班补助22.84万元、休假探亲费167.83万元、其他工资福利支出50万元）、职业年金缴费44.76万元、住房公积金210.67万元、医疗费5万元、对个人和家庭的补助132.75万元（生活补助10万元、医疗费补助3万元、其他对个人和家庭的补助119.75万元）。

　　公用经费 305.26 万元，主要包括：商品和服务支出270.15万元（办公费15万元、水费0.5万元、电费10万元、邮电费12万元、取暖费23万元、差旅费27万元、维修(护)费12万元、培训费15万元、公务接待费1万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费25万元、公务通讯补贴15.5万元、离退休人员公用经费1.5万元、电梯运行维护费1.6万元、食堂补助95万元、邮寄费2万元、其他商品和服务支出13.55万元）、工会经费35.11万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　“三公”经费预算数为27.39万元，其中：公务用车购置及运行费26.39万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算比2022年增加4.91万元，增长21.84%，主要原因是车辆老化严重，车辆得不到更新，维修使用成本增加。

　　2022年我单位无因工出国（镜）预算支出；无公务用车购置，保有3辆；国内接待批次3次，接待人数15人。

　　2023年我单位无因工出国（镜）预算支出；无公务用车购置，保有3辆；预计国内接待批次4次，接待人数20人。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　我单位2023年度无政府性基金预算基金支出。

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　我单位2023年度无政府性基金“三公”经费支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费安排使用情况说明。

　　2023年我单位事业运行经费财政拨款预算2441.82万元，比2022年预算151.42万元，增长6.61 %。主要是按照相关文件要求，提高职工食堂补助及休假探亲标准。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2023年我单位各预算单位政府采购预算总额 551.39 万元，其中：政府采购货物预算 550万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.39 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆（2台霸道车；1台其他客车），均为其他用车，主要是用于开展疫苗、兽药调研等日常相关工作。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备4台。

　　（四）2023年预算绩效情况说明。

　　2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18  个，资金 4207.24 万元，其中：中央转移支付资金 228 万元，地方资金 3979.24  万元。

　　重点项目实行绩效目标管理1个，涉及资金为760万元，为驱虫药生产经费项目；占年初项目支出预算总额的41.71%。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　我单位2023年无扶贫资金。

　　（六）政府债务情况。

　　我单位2023年无政府债务情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　（对专业性较强的名次进行解释。）

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。