西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2023年度部门预算

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2023年度部门预算

　　2023年  2  月  7 日

　　目  录 

　　第一部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队部门预算明细表

　　第三部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队部门预算数据分析

　　一、部门收支总体情况

　　二、部门收入总体情况

　　三、部门支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

　　一、主要职能

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队，执行政府会计制度参照公务员法管理的事业单位（副县级），事业编制12人，经费来源为全额拨款，预算公开范围单位户数1个，主要职能为：

　　1.贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2.对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作；

　　3.对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；

　　4.依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理，保证兽药质量，对兽药生产、经营和使用监督检查；

　　5.依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查，查处饲料生产、经营和使用中的违法行为；

　　6.承办自治区农牧厅交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2023年度作为一个预算二级单位公开预算数据。

　　部门机构设置：

　　单位下设办公室、动检科、植检科、兽药饲料监察科。

　　第二部分

　　西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

　　2023年度预算明细表

　　（表格详见附件） 

　　第三部分

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

　　2023年度部门预算数据分析

　　一、部门收支总体情况

　　2023年收支总预算457.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入450.35万元、上年结转7.50万元；支出包括：农林水支出416.99万元、社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出12.38万元。

　　二、部门收入总体情况

　　收入预算457.85万元，与上年541.49万元相比减少83.64万元，同比减少15.45%。主要原因：一是单位人员减少（调出3人，退休1人）；二是预算项目减少。其中：上年结转7.50万元，占1.64%；一般公共预算拨款收入450.35万元，占预算收入98.36%。

　　三、部门支出总体情况

　　2023年支出预算457.85万元，与上年541.49万元相比减少83.64万元，同比减少15.45%。其中：基本支出267.29万元，占总支出58.38%，与上年307.58元相比减少40.29万元，同比降低13.10%。项目支出190.56万元，占总支出41.62%，与上年233.91元相比减少43.35万元，同比降低18.53%。

　　主要原因：一是单位人员减少（调出3人，退休1人）；二是预算项目资金压减。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　2023年财政拨款收支总预算457.85万元,与上年541.49万元相比减少83.64万元，同比减少15.45%。主要原因：一是单位人员减少（调出3人，退休1人）；二是预算项目资金压减。收入包括：一般公共预算拨款收入450.35万元，上年结转7.50万元；支出包括：农林水支出416.99万元、社会保障和就业支出16.43万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出12.38万元。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年一般公共预算当年拨款457.85万元,比2022年执行数541.49万元减少83.64万元，同比减少15.45%，主要原因：一是单位人员减少（调出3人，退休1人）；二是预算项目资金压减。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　2023年一般公共预算当年拨款457.85万元，主要用于以下方面：农林水支出416.99万元，占91.08%；社会保障和就业支出16.43万元，占3.59%；卫生健康支出12.05万元，占2.63%；住房保障支出12.38万元，占2.70%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）307.03万元，比2022年执行数322.12万元减少15.09万元，下降4.68%，主要原因为2023人员减少及项目压减，经费降低。

　　2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）0.46万元，比2022年执行数5.34万元减少4.88万元，下降91.39%，主要原因为2022年职工周转房维修改造质保金已付清，2023年无此项目。

　　3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）68万元，比2022年执行数134.13万元减少66.13万元，下降49.30%，主要原因为2023年对相关项目进行整合，该项资金减少。

　　4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）34万元，比2022年执行数9.36万元增加24.64万元，增加263.25%，主要原因为2023年对相关项目进行整合，该项资金增加。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）7.50万元，比2022年执行数8.50万元减少1.00万元，下降11.76%，主要原因为此项目为上年项目结转资金。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.43万元，比2022年执行数20.61万元减少4.18万元，下降20.28%，主要原因为2023人员减少（调出3人，退休1人），经费降低。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.99万元，比2022年执行数9.74万元增加0.25万元，增长2.50%，主要原因为行政单位医疗包含2023年职工体检费1.08万元。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.06万元，比2022年执行数2.36万元，减少0.30万元，下降1.27%，主要原因为2023人员减少（调出3人，退休1人），经费降低。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.38万元，比2022年执行数18.20万元减少5.82万元，下降31.98%，主要原因为2023人员减少（调出3人，退休1人），经费降低。

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2023年一般公共预算基本支出267.29万元，其中：

　　人员经费230.03万元，主要包括：工资性支出102.75万元（基本工资20.46万元、津补贴74.64万元、奖金7.65万元）、机关事业单位养老保险缴费16.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.91万元、公务员医疗补助2.06万元、其他社会保障缴费0.64万元（失业保险0.52万元、工伤保险0.12万元）、住房公积金12.38万元、医疗费1.00万元、其他工资福利支出67.83万元（个人取暖费1.29万元、煤油补贴0.08万元、加班补助3.65万元、休假探亲费11.81万元、其他工资福利支出51.00万元）、对个人和家庭的补助19.03万元（生活补助12.45万元，医疗费补助1.58万元、对个人和家庭的补助5.00万元）。

　　公用经费37.26万元，主要包括：商品和服务支出33.17万元（办公费4.52万元、水费0.50万元、电费0.80万元、邮电费1.70万元、邮寄费0.05万元、取暖费1.50万元、差旅费4.50万元、手续费0.06万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费2.80万元、公务通讯补贴1.80万元、食堂补助9.83万元、其他商品服务支出4.61万元）、其他社会保障缴费2.03万元、工会经费2.06万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　2023年“三公”经费预算3.76万元，其中：公务用车购置及运行费3.26万元（其中车辆保险0.46万元），公务接待费0.50万元。2023年“三公”经费预算与2022年2.42万元相比增加1.34万元，增长55.37%，主要原因为：公务车辆使用年限较长，维修使用成本增加。

　　2023年无因公出国（境）预算支出。

　　2023年公务用车购置0辆、公务用车保有量1辆。

　　2023年国内公务接待约8批次、40人次。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　本单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　本单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　2023年机关运行经费财政拨款预算37.26万元，主要为商品和服务支出33.17万元（办公费4.52万元、水费0.50万元、电费0.80万元、邮电费1.70万元、邮寄费0.05万元、取暖费1.50万元、差旅费4.50万元、手续费0.06万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费2.80万元、公务通讯补贴1.80万元、食堂补助9.83万元、其他商品服务支出4.61万元）、其他社会保障缴费2.03万元、工会经费2.06万元。

　　2023年机关运行经费财政拨款预算37.26万元比2022年年初预算数38.89万元相比预算减少1.63万元，降低4.19%，主要是2023年人员减少（人员退休及调出）。

　　（二）政府采购情况说明。

　　本单位2023年政府采购预算0.46万元（车辆保险费），全部为政府采购服务预算。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　2023年固定资产663.82万元，其中：房屋及构筑物521.19万元；通用设备类93.24万元，其中车辆（1辆）21.68万元；专用设备类38.19万元；家具、用具、装具及动植物10.91万元；文物及陈列品0.29万元。截至2022年底，本部门共有车辆1辆，属单位公务用车。

　　2023年严格按照符合国家的要求和规定增加及减少固定资产，同时充分有效利用国有资产，不存在无长期闲置和保管不善等情况。

　　（四）预算绩效目标管理情况。

　　2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金457.85万元。 重点项目实行绩效目标管理1个，是专项业务经费，资金102.00万元，占年初项目支出预算总额的53.53%。附重点项目绩效目标表。

　　              重点项目绩效目标表

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　本单位无扶贫资金管理使用情况。

　　（六）政府债务情况。

　　本单位无使用和管理政府债券资金情况。

　　第四部分

　　名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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