西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站)2023年度部门（单位）预算

　　（注：涉密信息不予公开）

　　西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站)2023年度部门（单位）预算

　　2023 年 2 月 6 日

　　目  录

　　第一部分区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）概况

　　一、主要职能

　　二、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）机构设置情况

　　第二部分 区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）预算明细表

　　第三部分区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）预算数据分析

　　一、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）收支总体情况

　　二、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）收入总体情况

　　三、区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 

　　区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）概况

　　一、主要职能

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）编制67 名。负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告,提出重大动物疫病防控技术方案,承担动物疫病诊断等的技术指导、技术培训、科普宣传工作,承担动物产品安全相关检测工作,承担全区畜产品(包括饲料、草业、水产养殖业)良和和技术推广,畜禽、牧草品种资源保护与利用管理,承担草原监测技术支撑与服务工作,依法承担牧草种子质量监督管理,参与饲料工业标准的修订、拟订工作,组织对畜牧、草原、渔业、饲料行业重大问题调研并提出政策建议。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　二、部门（单位）机构设置情况

　　内设机构10个(正科级):办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

　　第二部分 

　　区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）2023年度预算明细表

　　（表格详见附件）

　　第三部分 

　　区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）2023年度部门预算数据分析 

　　一、部门（单位）收支总体情况

　　收支总预算3703.86万元。收入包括：本年拨款收入3129.11万元,上年结转结余574.75万元。支出包括：社会保障和就业支出331.51万元,卫生健康支出106.07万元、住房保障支出165.26万元,农林水支出3101.02万元。

　　二、部门（单位）收入总体情况

　　收入预算总量3703.86万元，同比减少770.06万元，主要原因是：项目资金减少，上年结转结余减少 。其中：上年结转574.75万元，占15.52%；一般公共预算拨款收入3129.11万元，占84.48%。

　　三、部门（单位）支出总体情况

　　支出预算总量3703.86万元，同比减少770.06 万元，主要原因是：项目资金减少，上年结转结余减少 。其中：基本支出2424.59万元，占65.46%；项目支出1279.27万元，占34.54%。

　　四、财政拨款收支总体情况

　　财政拨款收支总预算3703.86万元，同比减少770.06 万元，主要原因是项目资金减少，上年结转结余减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3129.11万元、上年结转575.75万元；支出包括：社会保障和就业支出331.51万元,卫生健康支出106.07万元、住房保障支出165.26万元,农林水支出3101.02万元。

　　五、一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　一般公共预算当年拨款3703.86万元,比2022 年执行数减少770.06万元，主要原因：项目资金减少，上年结转结余减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算当年拨款3703.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出331.51万元,占8.95%。卫生健康支出106.07万元、占2.86%。住房保障支出165.26万元,占4.46%。农林水支出3101.02万元，占83.72%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

　　1. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数为115万元，比2022年执行数减少68.44万元，下降37%。主要是2022年执行数中包含结转结余支付资金。

　　2. 农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数为478万元，比2022 年执行数增加13.75万元，增加2%。主要是2022年部门预算资金中包含了自治区财政农业相关转移支付专项资金。

　　3. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）预算数为1933.27万元, 比2022 年执行数增加15.55万元，增加0.8%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为106.07万元，比2022年执行数增加47.16万元，增加80%。主要是由于社保基数调整。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为165.26万元，比2022年执行数增加-4.94万元，减少2%。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为331.51万元，比2022年执行数增加204.97万元，增加162%。主要是2023年预算中包含职业年金,但在2022年执行数中没有职业年金。

　　六、一般公共预算基本支出总体情况

　　2023年一般公共预算基本支出2424.59万元，其中：

　　人员经费2190.16万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出2151.46万元,（基本工资293.19万元、津贴补贴980.77万元、奖金103.27万元）、机关事业单位养老保险缴费220.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费106.07万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）8.31万元、其他工资福利支出171.62万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费102.63万元、住房公积金165.26万元、医疗费、对个人和家庭的补助125.31万元（生活补助25.39万元、医疗费补助13.31万元、）。公用经费234.43万元，主要包括商品和服务支出（办公费13.54万元、水费1.5万元、电费5.17万元、邮电费4.83万元、差旅费20万元、维修(护)费14.38万元、培训费2.93万元、公务接待费0.67万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费18.23万元、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出125.31万元）、工会经费27.54万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

　　 “三公”经费预算数为20.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.62万元，公务接待费0.67万元。“三公”经费预算比2022年（增加）1.58万元，（增长）8.44%，主要原因是因我单位车辆都已老旧，下乡任务很重，为保障技术人员下乡的安全，需要对车辆维修，故车辆运行费增加。

　　2023年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置辆0辆，保有量2辆，预计国内公务接待批次3次20人。

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　我单位2023年度没有政府性基金预算。

　　九、政府性基金“三公”经费总体情况

　　我单位2023年度没有政府性基金“三公”经费预算。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。

　　无

　　（二）政府采购情况说明。

　　2023年我单位政府采购预算总额1.39万元，其中：车辆保险政府采购1.39万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2023年月底，我单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

　　（四）2023年预算绩效情况说明。

　　2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金3129.11万元，其中：中央转移支付资金228万元，地方资金2901.11万元。

　　重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测228万元；牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目，资金250万元。

　　附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　   西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）无扶贫资金预算。

　　（六）政府债务情况。

　　西藏自治区动物疫控中心（区畜牧总站）无政府债务。

　　第四部分

　　名词解释 

　　（对专业性较强的名次进行解释。）

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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