西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算

　　2023  年 9 月  3日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验中心概况

　　一、部门决算单位构成

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心为财政补助事业单位，执行政府会计制度，预算管理级次为省级，为农业农村厅下级决算机构，财务实行独立核算，此次决算公开范围为西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心是西藏自治区农业农村厅下属单位，主要履行下列职责： 

　　1.负责实施国家关于农畜产品质量安全标准，承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟定工作；

　　2.依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作，会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作；

　　3.承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验；承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

　　4.承担西藏自治区绿色食品办公室相关工作。

　　（二）部门机构设置。

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心独立核算机构1个；独立编制机构1个，内设综合科、技术科、监督管理科3个科室。

　　第二部分

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年总收入为1188.55万元。其中：财政拨款收入1049.19万元，财政拨款收入上年结转结余数139.36万元。年末结转结余171.66万元。

　　与2021年相比，收入减少了227.61万元，减少了16%，主要原因是2022年减少了上年度一年期项目。

　　年底与拉萨市财政局指标核对一致。收入全部为一般公共决算拨款，无政府性基金决算拨款。 

　　2022年实际本年支出1016.89万元，其中：基本支出554.99万元，项目支出461.9万元。

　　与2021年相比，总支出减少了了254.27万元，主要原因是减少了一年期项目。

　　二、收入决算情况说明

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年总收入为1049.19万元，其中：1、事业运行534.61万元，占总收入的50.95% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，占总收入的3.49%；3、公益性岗位补贴0.17万元，占总收入的0.02%；4、事业单位医疗17.58万元，占总收入的1.68%；5、住房公积金38.4万元，占总收入的3.66%；6、农产品质量安全141.82万元，占总收入的13.52%；7、行业业务管理80万元，占总收的7.62%；8、农业资源保护修复与利用200万元，占总收入的19.06%。

　　三、支出决算情况说明

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年公共决算支出总计1016.89万元，其中基本支出1、事业运行462.4万元，占总支出的45.47% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，占总支出的3.6%；3、事业单位医疗17.58万元，占总支出的1.73%；4、住房公积金38.4万元，占总支出的3.78%。项目支出1、农产品质量安全81.21万元，占总支出的7.99%；2、其他农业农村支出45万元。占总支出的4.43%；3、事业运行67.13，占总支出的6.6%；4、农业资源保护修复与利用支出124.03，占总支出的12.2%。5、公益性岗位补贴0.17万元，占总支出的0.02%；6、行业业务管理支出144.36，占总支出的14.2%。

　　与2021年相比，一般公共决算支出减少了254.27万元。其中，基本支出增加了30.27万元，较上年度增加了5.77%；项目支出减少了284.54万元，较上年度减少了38.12%,主要原因是减少了上年度一年期项目以及部分项目在疫情影响下未完成结转至下年度。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年总收入为1049.19万元，其中：1、事业运行534.61万元，占总收入的50.95% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，占总收入的3.49%；3、公益性岗位补贴0.17万元，占总收入的0.02%；4、事业单位医疗17.58万元，占总收入的1.68%；5、住房公积金38.4万元，占总收入的3.66%；6、农产品质量安全141.82万元，占总收入的13.52%；7、行业业务管理80万元，占总收的7.62%；8、农业资源保护修复与利用200万元，占总收入的19.06%。

　　2022年公共决算支出总计1016.89万元，其中基本支出1、事业运行462.4万元，占总支出的45.47% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，占总支出的3.6%；3、事业单位医疗17.58万元，占总支出的1.73%；4、住房公积金38.4万元，占总支出的3.78%。项目支出1、农产品质量安全81.21万元，占总支出的7.99%；2、其他农业农村支出45万元。占总支出的4.43%；3、事业运行67.13，占总支出的6.6%；4、农业资源保护修复与利用支出124.03，占总支出的12.2%。5、公益性岗位补贴0.17万元，占总支出的0.02%；6、行业业务管理支出144.36，占总支出的14.2%。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年公共决算支出总计1016.89万元，其中基本支出1、事业运行462.4万元，占总支出的45.47% ；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，占总支出的3.6%；3、事业单位医疗17.58万元，占总支出的1.73%；4、住房公积金38.4万元，占总支出的3.78%。项目支出1、农产品质量安全81.21万元，占总支出的7.99%；2、其他农业农村支出45万元。占总支出的4.43%；3、事业运行67.13，占总支出的6.6%；4、农业资源保护修复与利用支出124.03，占总支出的12.2%。5、公益性岗位补贴0.17万元，占总支出的0.02%；6、行业业务管理支出144.36，占总支出的14.2%。占比如下图所示：

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1016.89 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出924.14万元，占90.88%；社会保障和就业支出（类）支出36.78万元，占3.62%；卫生健康支出（类）17.58万元，占1.73%；住房保障支出（类）38.4万元，占3.78%。各类支出占总支出比重如下图：

　　（附财政拨款支出结构图）

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1. 2022年公共决算支出总计1016.89万元。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.61万元，社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.17万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.58万元，农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）529.53万元，农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）81.21万元，农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）144.36万元，农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）124.03万元，农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）45万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.4万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心三公经费总支出4.88万元，其中公务接待0.38万元（国内接待5批次，16人次，主要用于接待检查工作的相关人员招待费、招待业务单位招待费），公务用车运行维护费4.5万元，主要用于车辆维护、油料费及车辆保险费用。

　　2. 2022年本单位没有因公出国(境)人员。单位车辆1辆，车辆编制归属农业农村厅。

　　3. 2022年“三公”经费支出较2021年总体增加。其主要是在2022年公务车维修维护费用过高导致，我单位将会严格按照《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》的规定，切实加强“三公”经费支出管理，从健全完善制度入手，确保“三公”经费合理开支。   

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2021年西藏自治农畜产品质量安全检验检测中心属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

　　1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2021年无政府采购货物、工程、服务。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心共有车辆1辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位无价值50万元（含）以上通用设备; 单位价值100万元（含）以上专用设备1台。

　　九、预算绩效情况说明

　　我中心所有项目工作经费严格按照预算绩效目标要求实施。在单位严格监督下，项目资金到位率100%、专款专用，项目资金使用率100%，有效的维持本单位工作的正常运转，实现既定目标、完成预算支出。部门项目绩效指标完成较好，采取定量和定性相结合的绩效指标标准进行评价。

　　十、债务情况说明。

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2022年无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

　　十一、重点、重大项目信息

　　西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2021年度无重点、重大项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。