区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门决算

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门决算

　　2023  年  8  月  25  日

　　目  录

　　第一部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　七、政府采购情况说明

　　八、国有资产占有使用情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、扶贫资金情况说明

　　十一、债务情况说明

　　十二、重点、重大项目信息

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

　　一、部门决算单位构成

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度作为一个二级决算单位公开决算数据。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责。

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队是西藏自治区农业农村厅下属二级单位，根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区农牧厅所属事业单位机构编制调整批复》(藏机编发〔2011〕69号)文件精神，单位主要职责如下：

　　1.贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2.对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作；

　　3.对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；

　　4.依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理，保证兽药质量，对兽药生产、经营和使用监督检查；

　　5.依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查，查处饲料生产、经营和使用中的违法行为；

　　6.承办自治区农牧厅交办的其他工作。

　　（二）部门机构设置。

　　西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队为参照公务员法管理的事业单位，单位经费来源为全额拨款，编制12人，实有人数7人，下设动物卫生监督科、植物检疫监督科、兽药（饲料）监察科和办公室等4个科室，并在格尔市南山口G109线设立省际公路动物防疫监督检查站，距格尔木市区38公里。

　　第二部分 西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度部门决算表

　　（详见附表1-9）

　　第三部分 西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2022年度

　　部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度总预算收入470.44万元，总支出511.44万元，上年结转结余60.43万元，年末结转结余19.43万元。

　　2022年度总预算收入529.58万元，总支出541.50万元，上年结转结余19.42万元，年末结转结余7.50万元。

　　2022年预算收入与上年相比增加了59.14万元，增加原因：         

　　1.2022年项目增加及上年度年初结转资金高于年末较多，预算收入同比增长；

　　2.本年新增预算项目及原有项目资金增加，支出同比增加，当年新增律师费结转资金7.50万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年总收入为529.58万元，比上年度增加了59.14万元，增长12.57%，主要原因为本年新增预算项目及原有项目资金增加。

　　2022年收入构成及占比情况：

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，占总收入的3.89%；

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元，占总收入的1.88%；

　　3.行政单位医疗费9.74万元，占总收入的1.84%；

　　4.公务员医疗补助2.36万元，占总收入的0.45%；

　　5.行政运行322.12万元，占总收入的60.83% ；

　　6.一般行政管理事务5.33万元，占总收入的1.01% ；

　　7.病虫害控制115.88万元，占总收入的21.88% ；

　　8.执法监管9.36万元，占总收入的1.77%；

　　9.其他农业农村支出16.00万元，占总收入的3.02%；10.住房公积金18.20万元，占总收入的3.44%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年总支出为541.50万元，比上年增加30.06万元，增长5.88%，主要原因为本年新增预算项目及原有项目资金增加，支出同比增加，具体情况如下：

　　（一）基本支出307.59万元，比上年减少32.61万元，降低9.59%。主要原因为本年减少事业运行经费。

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，占总支出的3.81%；

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元，占总支出的1.84%；

　　3.行政单位医疗费9.74万元，占总支出的1.80%；

　　4.公务员医疗补助2.36万元，占总支出的0.44%；

　　5.行政运行246.70万元，占总支出的45.56% ；

　　6.住房公积金18.20万元，占总支出的3.36%。

　　（二）项目支出233.91万元，比上年增加62.62万元，增长36.60%。主要原因为本年新增预算项目及原项目资金增加，支出同比增加。

　　1.行政运行75.42万元，占总支出的13.93% ；

　　2.病虫害控制134.13万元，占总支出24.77% ；

　　3.其他农业农村支出8.50万元，占总支出的1.57%；

　　4.一般行政管理事务5.33万元，占总支出的0.98%；

　　5.执法监管9.36万元，占总支出的1.73%；

　　6.其他农林水支出1.17万元，占总支出的0.22%。

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收入529.58万元，比上年度增加了59.14万元，增长12.57%，主要原因是本年新增预算项目及原有项目资金增加。

　　其中：

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，占总收入的3.89%；

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元，占总收入的1.88%；

　　3.行政单位医疗费9.74万元，占总收入的1.84%；

　　4.公务员医疗补助2.36万元，占总收入的0.45%；

　　5.行政运行322.12万元，占总收入的60.83% ；

　　6.一般行政管理事务5.33万元，占总收入的1.01% ；

　　7.病虫害控制115.88万元，占总收入的21.88% ；

　　8.执法监管9.36万元，占总收入的1.77%；

　　9.其他农业农村支出16.00万元，占总收入的3.02%；10.住房公积金18.20万元，占总收入的3.44%。

　　2022年财政拨款支出541.50万元，比上年增加30.06万元，增长5.88%。主要原因：本年新增预算项目及原项目资金增加，支出同比增加。

　　其中：

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，占总支出的3.81%；

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元，占总支出的1.84%；

　　3.行政单位医疗费9.74万元，占总支出的1.80%；

　　4.公务员医疗补助2.36万元，占总支出的0.44%；

　　5.行政运行322.12万元，占总支出的59.49% ；

　　6.住房公积金18.20万元，占总支出的3.36%；

　　7.病虫害控制134.13万元，占总支出24.77% ；

　　8.其他农业农村支出8.50万元，占总支出的1.57%；

　　9.一般行政管理事务5.33万元，占总支出的0.98%；

　　10.执法监管9.36万元，占总支出的1.73%；

　　11.其他农林水支出1.17万元，占总支出的0.22%。

　　（二）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年财政拨款支出541.50万元，比上年增加30.06万元，增长5.88%。主要原因是本年新增预算项目及原有项目资金增加，支出同比增加。

　　其中：

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，占总支出的3.81%；

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出9.98万元，占总支出的1.84%；

　　3.行政单位医疗费9.74万元，占总支出的1.80%；

　　4.公务员医疗补助2.36万元，占总支出的0.44%；

　　5.行政运行322.12万元，占总支出的59.49%；

　　6.住房公积金18.20万元，占总支出的3.36%。

　　7.病虫害控制134.13万元，占总支出24.77%；

　　8.其他农业农村支出8.50万元，占总支出的1.57%；

　　9.一般行政管理事务5.33万元，占总支出的0.98%；

　　10.执法监管9.36万元，占总支出的1.73%；

　　11.其他农林水支出1.17万元，占总支出的0.22%。

　　（三）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出541.50万元，主要用于以下方面：  

　　1.农林水（类）支出480.61万元，占88.76%；

　　2.社会保障和就业（类）支出30.58万元，占5.65%；

　　3.卫生健康（类）支出12.11万元，占2.24%；

　　4.住房保障（类）支出18.20万元，占3.36%。

　　（四）财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）322.12万元；

　　2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）5.33万元；

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）134.13万元；

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）9.36万元；

　　5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.50万元；

　　6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.17万元；

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.61万元；

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.98万元；

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.74万元；

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.36万元；

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.20万元。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费总体情况

　　2022年度“三公”经费预算数为2.42万元，“三公”经费决算数为2.42万元。2022年“三公”经费预算数比上年减少1.96万元，减少44.75%；“三公”经费决算数比上年减少1.96万元，减少44.75%。减少原因：坚决贯彻执行中央八项规定，认真贯彻落实过紧日子要求，在各项公务活动中厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费执行情况

　　1.公务接待费:2022年度公务接待费预算0.08万元，实际发生公务接待费0.08万元，比上年减少0.30万元，国内公务接待1批次、7人次(接待农业执法工作调研组)，与上年相比接待批次、接待人次、接待费用均减少。

　　2.公务用车运行维护费:2022年度公务车辆运行维护经费预算2.34万元，实际发生车辆运行维护费用2.34万元，(用于车辆维护、油料费用等)，与上年相比减少1.66万元，减少原因：上年度已对车辆进行维护，本年度公务用车无需维护。

　　3.年末车辆保有量： 1辆。

　　4.因公出国（境）情况：2022年度无因公出国（境）人员。

　　六、2022年度机关运行情况说明

　　（一）机关运行总体情况。

　　2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计541.50万元，与年初预算数565.67万元相比年末实际支出减少，年末结转7.50万元。其中，基本支出307.59万元，农林水等项目支出233.91万元。

　　（二）机关运行经费预算的内容。

　　行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成

　　1.基本支出307.59万元，包括两部分；一部分是人员经费275.52万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费32.06万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　七、政府采购情况说明

　　2022年度政府采购共计支出5.78万元，其中：支付职工周转房维修改造项目保证金5.33万元，车辆保险费0.45万元。

　　八、国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，车辆原值共计21.68万元，单位无价值50万元（含）以上通用设备; 单位无价值100万元（含）以上专用设备。

　　九、预算绩效情况说明

　　根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）等文件精神，单位制定.完善了《藏农厅驻格执法队财务管理办法》等一系列内部绩效管理制度，对预算全面实施绩效管理；制定了预算绩效目标，根据预算设定的绩效目标对预算执行过程实施监控：一是本着即要把事做好又要厉行节约的目标，对经费各项目严格按照预算执行进度进行合理支出；二是本年度各项工作均按时完成且高质高效；三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

　　2022年度单位顺利完成部门整体支出541.50万元，其中:基本支出307.59万元、农林水等项目支出233.91万元。

　　(一)从整体情况来看，单位严格按照预算中制定的绩效目标进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施进度进行资金支付，无截留、无挪用等现象，完成了目标任务，实行了先有预算、后有执行，形成“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　(二)严格落实《预算法》绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理。强化资金支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　(三)根据绩效评价的要求，单位成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，2022年度整体绩效自评结果优秀。在自评过程中若发现问题，及时查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础；对于好的做法给予充分肯定，继续保持。

　　(四)加强预算绩效管理，以绩效为导向，将绩效目标管理.绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理.财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机结合，提高预算编制的科学性。

　　十、债务情况说明。

　　本单位无债务情况。

　　十一、重点.重大项目信息

　　本单位无重点重大项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入.存款利息收入等。

　　三、上年结转，指以前年度尚未完成.结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。